Faktúry
Počet záznamov: 5718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-15046 | stravovanie žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 921,64 € | 04.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15045 | stravovanie žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 44,10 € | 04.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15044 | stravovanie zamestnanci, stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 923,16 € | 04.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15040 | členský príspevok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SOPK-Bratislavská regionálna komora | 30842654 | 199,00 € | 03.02.2015 | 07.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15039 | plyn Údernícka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 578,00 € | 03.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15038 | servisné práce (opravy a údržba) za 1/2015 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 30.01.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15037 | vodné, stočné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 22,30 € | 29.01.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15036 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 270,64 € | 29.01.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15034 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 2 494,21 € | 26.01.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15033 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 556,58 € | 26.01.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15078 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kinekus, s.r.o. | 36011037 | 44,52 € | 19.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15056 | výučba anglického jazyka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing.Miroslav Kadlec - KADLOMIR | 47668008 | 200,00 € | 09.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15144 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 31.03.2015 | 02.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15143 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gálik a Veselý,s.r.o. | 35732733 | 69,12 € | 27.03.2015 | 02.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15142 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Karol Kiss | 14056313 | 70,00 € | 27.03.2015 | 02.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-14606 | Zúčtovanie el. energie Údernícka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -2 710,87 € | 08.01.2015 | 10.04.2015 | Faktúra | |||||
| 30-14607 | Vyúčtovanie el. energie za r. 2014-Vran. 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -156,26 € | 08.01.2015 | 10.04.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15011 | Preplatok el. energie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -6 050,09 € | 14.01.2015 | 10.04.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15017 | Plyn Avenarius | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | -558,88 € | 19.01.2015 | 10.04.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15071 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 141,72 € | 16.02.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15089 | pranie posteľnej bielizne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 42,10 € | 26.02.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15091 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 149,54 € | 02.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15093 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 014,94 € | 02.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15094 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ALLIMPEX,spol.s r.o. | 17312086 | 299,83 € | 03.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15095 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 545,00 € | 03.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15096 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Edita Horváthová-H-Servis el.motorov | 34539000 | 360,00 € | 03.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15097 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 22,30 € | 03.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15098 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 336,00 € | 04.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15099 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 2 624,48 € | 04.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15103 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 225,89 € | 09.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra |