Faktúry
Počet záznamov: 5718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-15166 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 09.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15169 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 21,55 € | 14.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15102 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 137,10 € | 09.03.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15146 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 25,01 € | 01.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15147 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 48,47 € | 01.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15148 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 01.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15149 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 346,34 € | 01.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15150 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Pavol Odráška | 46985271 | 50,00 € | 07.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15151 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 147,91 € | 07.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15275 | školné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.Alžbety n.o. | 31821979 | 50,00 € | 15.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15335 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 183,38 € | 23.07.2015 | 23.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15341 | vodné, stočné a zrážky (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 504,68 € | 31.07.2015 | 23.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15340 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 966,88 € | 31.07.2015 | 23.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15338 | servisné práce (opravy a údržba) za 7/2015 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 30.07.2015 | 23.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15339 | vodné a stočné (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 22,30 € | 31.07.2015 | 23.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15325 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 520,27 € | 14.07.2015 | 23.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15322 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 891,00 € | 13.07.2015 | 23.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15333 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 10,18 € | 20.07.2015 | 10.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15310 | elektrická energia (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 480,16 € | 06.07.2015 | 10.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15309 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 221,28 € | 06.07.2015 | 10.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15308 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 137,26 € | 06.07.2015 | 10.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15336 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 57,11 € | 24.07.2015 | 09.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15334 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 91,06 € | 20.07.2015 | 09.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15332 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 257,47 € | 17.07.2015 | 09.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15331 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 79,06 € | 14.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15326 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 092,84 € | 14.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15319 | elektromateriál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 38,04 € | 09.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15313 | občerstvenie - ukončenie šk. roka (SF) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HOTEL SENEC a.s. | 35735953 | 481,90 € | 06.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15303 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 06.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15299 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 88,20 € | 01.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra |