Faktúry
Počet záznamov: 5787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-24207 | pretavenie striebra | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 269,70 € | 26.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24218 | diaľkový ovládač | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FITECH s.r.o. | 43866832 | 115,00 € | 30.04.2024 | 13.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24219 | projektor EPSON | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FITECH s.r.o. | 43866832 | 684,00 € | 30.04.2024 | 13.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24216 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 461,09 € | 02.05.2024 | 21.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24220 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 99,23 € | 30.04.2024 | 13.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24206 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Lamitec s.r.o. | 35710691 | 358,87 € | 25.04.2024 | 13.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24202 | tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | InterNetmania SK,s.r.o. | 50462164 | 213,03 € | 24.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24217 | potreby na upratovanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ROIN s.r.o. | 35848901 | 150,84 € | 10.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24203 | emulzia so zmiešavačom | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MUNDI s.r.o. | 51840545 | 2 096,52 € | 24.04.2024 | 13.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-15022 | El. energia Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 994,21 € | 19.01.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15292 | maliarsky materiál (farba) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 22,10 € | 30.06.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15295 | výučba anglického jazyka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing.Miroslav Kadlec - KADLOMIR | 47668008 | 230,00 € | 30.06.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15315 | oprava brúsky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prvá zbrojárska s.r.o. | 46751009 | 40,00 € | 07.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15327 | plyn (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 751,11 € | 14.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15330 | SWAN internet (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 14.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15320 | oprava plynovej prípojky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Seting Bratislava s.r.o. | 31397778 | 236,00 € | 09.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15321 | oprava čerpadla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Seting Bratislava s.r.o. | 31397778 | 471,60 € | 09.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15323 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,26 € | 14.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15324 | odvoz odpadu (rozúčtovanie na kz 41, 46 a PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 673,55 € | 14.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15314 | dvere | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 310,68 € | 07.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15316 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 80,30 € | 08.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15317 | servis PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 08.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15318 | zabezpečenie praktického vyučovania v odbore zlatník klenotník | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BZ GOLD | 47544732 | 540,00 € | 08.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15304 | záložné zdroje (výmena akumulátorov) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEGA Audio, s.r.o. | 36253421 | 121,20 € | 06.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15305 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 06.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15307 | pripojenie na SRP (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PATROL PCO, s.r.o. | 35885041 | 81,66 € | 06.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15311 | aSc Agenda upgrade SŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 189,00 € | 06.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15312 | prenájom priestorov - ukončenie šk. roka (SF) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HOTEL SENEC a.s. | 35735953 | 384,00 € | 06.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15300 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 446,37 € | 01.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15301 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 18,72 € | 02.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra |