Faktúry
Počet záznamov: 5720
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-15430 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 352,73 € | 28.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15427 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 229,98 € | 28.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15428 | výbojky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing.Tibor Leginusz-TRICOM | 17602564 | 179,40 € | 28.09.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15426 | likvidácia odpadovej vody a kalu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Eko-Salmo s.r.o. | 31359647 | 175,45 € | 28.09.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15433 | poistenie motorového vozidla (Fiat Brava) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | QBE Insurance (Europe) Limited,pobočka pre SR | 36855472 | 311,84 € | 29.09.2015 | 24.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15432 | servisné práce (opravy a údržba) za 9/2015 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 29.09.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15434 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 18,82 € | 01.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15437 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 3 318,67 € | 02.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15436 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 94,08 € | 02.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15435 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 031,94 € | 02.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15441 | elektrická energia (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 480,16 € | 05.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15438 | prostriedok na odstránenie mastnoty | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BELT SLOVAKIA, s.r.o. | 35757663 | 28,20 € | 05.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15444 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 05.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15443 | odborné skúšky výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 25,01 € | 05.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15442 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 137,26 € | 05.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15440 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 221,28 € | 05.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15439 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 05.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15446 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 287,00 € | 06.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15445 | materiál pre zlatníkov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gem International Group,s.r.o. | 50636847 | 82,00 € | 06.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15449 | mosadzný drôt (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLS - TECHNACO,s.r.o. | 31559581 | 9,97 € | 08.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15455 | ochranná dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RNDr.Attila Kovács | 32200692 | 104,56 € | 08.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15454 | ochranná dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RNDr.Attila Kovács | 32200692 | 104,56 € | 08.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15453 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zlatá huta s.r.o.-pod.BA | 31426964 | 52,06 € | 08.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15452 | zabezpečenie praktického vyučovania v odbore zlatník klenotník | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BZ GOLD | 47544732 | 540,00 € | 08.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15450 | lupienkové pílky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gem International Group,s.r.o. | 50636847 | 31,20 € | 08.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15448 | olej ložiskový (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PARAPETROL, a.s. | 36526606 | 59,69 € | 08.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15447 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 69,98 € | 08.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15462 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 643,72 € | 09.10.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15461 | plyn (Vranovská 2) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 077,18 € | 09.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15460 | plyn (Vranovská 4) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 811,28 € | 09.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra |