Faktúry
Počet záznamov: 5720
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-15488 | vyúčtovanie online kniha Verejné obstarávanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Verlag Dashofer | 35730129 | 280,80 € | 30.10.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15489 | stavebný materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STAVENA, Ing.O.Stratený | 34335099 | 58,25 € | 02.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15490 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 2 487,89 € | 02.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15491 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 535,08 € | 02.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15492 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 093,68 € | 02.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15494 | pranie posteľnej bielizne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 123,22 € | 03.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15496 | servis horákov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Weishaupt spol. s r.o. | 31605893 | 147,42 € | 03.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15493 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 23,24 € | 03.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15495 | nákup kartáča (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLS - TECHNACO,s.r.o. | 31559581 | 18,00 € | 03.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15502 | vyúčtovanie predplatného časopisu Manažment školy v praxi | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Wolters Kluwer | 31348262 | 68,40 € | 05.11.2015 | 06.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15497 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 05.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15499 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 196,33 € | 05.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15500 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 05.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15501 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 90,96 € | 05.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15503 | plyn (Údernícka 8) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 475,00 € | 05.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15504 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 38,12 € | 05.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15506 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 302,23 € | 05.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15507 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 78,72 € | 05.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15505 | vyúčtovanie predplatného online knižnica | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Verlag Dashofer | 35730129 | 146,88 € | 05.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15580 | montáž a dodávka presklených dverí | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TIMOLO,s.r.o. | 48276740 | 1 295,00 € | 06.11.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15508 | vrecia PVC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 33,84 € | 09.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15511 | plyn (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 5 643,11 € | 09.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15512 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 4 542,40 € | 09.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15513 | SWAN internet (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 09.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15514 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 78,84 € | 09.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15515 | odborné prehliadky komínov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Molnar František | 22676414 | 80,00 € | 09.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15516 | havarijné poistenie (Škoda Fabia) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group | 00585441 | 227,97 € | 09.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15517 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 651,66 € | 09.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15509 | elektrická energia (kz 41) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 258,45 € | 09.11.2015 | 27.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15510 | elektrická energia (kz 41) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 180,70 € | 09.11.2015 | 27.12.2015 | Faktúra |