Faktúry
Počet záznamov: 5720
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-20062 | SWAN email One | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 10.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20102 | e-mail one 100 MB souvrano@isternet.sk | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 09.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-15584 | SWAN email (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 04.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-23458 | nedoplatok el. energia 8/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2,49 € | 19.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 30-16082 | fľaša do bubna náhradná | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gem International Group,s.r.o. | 50636847 | 3,00 € | 17.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-20169 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AGEM-COMPUTERS,spol.s r.o | 35692715 | 3,20 € | 30.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-23169 | el. energia 3/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3,53 € | 11.04.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| 30-21140 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3,83 € | 31.03.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-22300 | zámok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 3,96 € | 01.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 30-16276 | nedoplatok elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4,09 € | 18.04.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-18096 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 4,16 € | 02.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 30-17455 | hygienické potreby (úhrada v hotovosti cez pokladňu) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 4,19 € | 24.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17030 | vodné a stočné (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 4,45 € | 26.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| 30-18029 | vodné a stočné (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 4,45 € | 18.01.2018 | 10.02.2018 | Faktúra | |||||
| 30-21199 | ISIC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CKM Združenie pre študentov,mládež učiteľov | 31768164 | 5,00 € | 05.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-18095 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 5,10 € | 02.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17429 | vodné a stočné (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 5,16 € | 10.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-15289 | vyúčtovanie publikácie Vychovávateľ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 6,00 € | 29.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 30-16123 | fľaša do bubna náhradná | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gem International Group,s.r.o. | 50636847 | 6,00 € | 10.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16293 | vyúčtovanie predplatné časopisu Vychovávateľ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 6,00 € | 30.06.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-17282 | vyúčtovanie časopisu Vychovávateľ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 6,00 € | 28.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| 30-18269 | vyúčtovanie predplatné časopisu "Vychovávateľ" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 6,00 € | 25.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-19310 | vyúčtovanie predplatné časopisu "Vychovávateľ" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 6,00 € | 02.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-20363 | predplatné vychovávateľ 8/2020-10/2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 6,00 € | 23.09.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-20208 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 6,04 € | 01.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19169 | nákup Ag materiálu (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 6,11 € | 09.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-21644 | hadica acetylén | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 6,34 € | 22.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21184 | žiarivka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 6,80 € | 29.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21162 | ČK ISIC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TransData s.r.o. | 35741236 | 7,00 € | 13.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-22623 | ČK ISIC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TransData s.r.o. | 35741236 | 7,00 € | 16.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra |