Faktúry
Počet záznamov: 5720
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-21211 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 7,30 € | 07.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-18034 | doplatok "Finančný spravodajca, ročník 2017" (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 7,45 € | 19.01.2018 | 10.02.2018 | Faktúra | |||||
| 30-15520 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,66 € | 10.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-21631 | poistné 14.10.2021 - 13.11.2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group | 00585441 | 7,82 € | 17.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-15111 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,84 € | 09.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15329 | vyúčtovanie webhosting sosvranovska.eu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXO Technologies spol. s r.o. | 36485161 | 7,91 € | 14.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-23016 | vyhotovenie odpisu fotokópie listinnej podoby el. dokumentu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 8,00 € | 20.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-16064 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 8,35 € | 10.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-17539 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 8,53 € | 08.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 30-15604 | vyúčtovanie predplatné časopisu Vychovávateľ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 9,00 € | 21.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16572 | vyúčtovanie časopisu Vychovávateľ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 9,00 € | 09.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17270 | technoflux (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gem International Group,s.r.o. | 50636847 | 9,00 € | 16.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17563 | vyúčtovanie predplatné publikácia Vychovávateľ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 9,00 € | 19.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18550 | vyúčtovanie predplatné časopisu "Vychovávateľ" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 9,00 € | 13.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19620 | Vyúčtovanie predplatné 2020 - časopisu Vychovávatel sk | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 9,00 € | 30.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-18270 | vyúčtovanie doména sosvranovska.eu (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXO Technologies spol. s r.o. | 36485161 | 9,11 € | 25.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-19321 | vyúčtovanie doména sosvranovska.eu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXO Technologies spol. s r.o. | 36485161 | 9,11 € | 09.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-22634 | elektronické stravovacie poukazy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 9,22 € | 28.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-20259 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,25 € | 06.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19555 | káble (sklad) - úhrada v hotovosti cez pokladňu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AGEM-COMPUTERS,spol.s r.o | 35692715 | 9,36 € | 26.11.2019 | 08.12.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19553 | doplatok plech | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ANKOS spol.s.r.o. | 31346138 | 9,60 € | 26.11.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-24157 | prechodka lisovacia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 9,60 € | 27.03.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
| 30-18469 | batéria, kryt (uhradené v hotovosti cez pokladňu) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JOLLY JOKER a.s. | 685810 | 9,62 € | 08.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-15260 | nákup zirkónových kamienkov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gem International Group,s.r.o. | 50636847 | 9,90 € | 03.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 30-21139 | webinár | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PaedDr. Katarína Hvizdová | 53397169 | 9,90 € | 31.03.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-16346 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,94 € | 09.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15449 | mosadzný drôt (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLS - TECHNACO,s.r.o. | 31559581 | 9,97 € | 08.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-17354 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,99 € | 16.08.2017 | 09.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17395 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,99 € | 19.09.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16395 | triedna kniha (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CART PRINT, s.r.o. | 34131159 | 10,00 € | 12.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra |