Faktúry
Počet záznamov: 5720
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-17223 | vodné a stočné (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 11,15 € | 22.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17278 | vodné a stočné (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 11,15 € | 22.06.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17330 | vodné a stočné (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 11,15 € | 21.07.2017 | 20.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17356 | vodné a stočné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 11,15 € | 17.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-19423 | náhradné diely do vysávaču ETA (uhradené v hotovosti cez pokladňu) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VIVA elektroservis,s.r.o. | 44923821 | 11,50 € | 13.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-21371 | príspevok na stravné zo SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 11,66 € | 19.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 30-16243 | občerstvenie kolaudačná komisia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 12,00 € | 24.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| 30-21001 | telefonny kabel | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 12,00 € | 07.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21010 | online webinár vzdelávanie žiaka s PAS | Stredná odborná škola technická | 17050332 | V lavici s.r.o. | 08597511 | 12,00 € | 12.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21029 | webinár psychiatrické poruchy u detí a mladistvých | Stredná odborná škola technická | 17050332 | V lavici s.r.o. | 08597511 | 12,00 € | 28.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21059 | ITIC karta | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TransData s.r.o. | 35741236 | 12,00 € | 05.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21063 | webinár | Stredná odborná škola technická | 17050332 | V lavici s.r.o. | 08597511 | 12,00 € | 07.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21419 | Tímová práca webinár | Stredná odborná škola technická | 17050332 | V lavici s.r.o. | 08597511 | 12,00 € | 13.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21452 | žiaci so ŠVVP v SŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | V lavici s.r.o. | 08597511 | 12,00 € | 04.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-23534 | účastnícky poplatok na workshope Koučovací prístup pre stredné školy dňa 17.10.2023 v Žiline | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 12,00 € | 20.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22008 | Finančný spravodajca | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 12,05 € | 13.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 30-19296 | pneumatiky na malotraktor (kosačka) - úhrada v hotovosti cez pokladňu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GUMEX Slovakia,Ing.Dušan Čanky | 33639477 | 12,22 € | 18.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-16028 | doplatok finančný spravodajca | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 12,46 € | 21.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| 30-23357 | hlasové služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 12,52 € | 12.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-15596 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 12,59 € | 17.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15596 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 12,59 € | 08.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16105 | pásky do tlačiarne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 12,96 € | 01.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| 30-21456 | magnetická stierka na tabule | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alemat.cz, spol.s.r.o. | 28159233 | 12,96 € | 06.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-19037 | ochranné pracovné pomôcky (uhradené v hotovosti cez pokladňu) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | protect sk S.R.O. | 48139726 | 13,10 € | 25.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| 30-21381 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 13,10 € | 30.08.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21372 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 13,28 € | 19.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 30-22104 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 13,31 € | 07.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-15072 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 13,38 € | 18.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-17023 | finančný spravodajca | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 13,67 € | 23.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16086 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 13,70 € | 23.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra |