Faktúry
Počet záznamov: 5766
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-15165 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 221,28 € | 09.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15166 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 09.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15169 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 21,55 € | 14.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15102 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 137,10 € | 09.03.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15146 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 25,01 € | 01.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15147 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 48,47 € | 01.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15148 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 01.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15149 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 346,34 € | 01.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15150 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Pavol Odráška | 46985271 | 50,00 € | 07.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15151 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 147,91 € | 07.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15198 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 72,00 € | 30.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15194 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CÍGLER SOFTWARE a.s. | 36237337 | 48,56 € | 29.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15192 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 691,86 € | 27.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15191 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 976,85 € | 27.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15190 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zlatá huta s.r.o.-pod.BA | 31426964 | 22,73 € | 24.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15189 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zlatá huta s.r.o.-pod.BA | 31426964 | 30,48 € | 24.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15188 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 249,37 € | 23.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15187 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ľubica Podolcová ĽUBICA | 22649778 | 359,06 € | 23.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15186 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 45,29 € | 22.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15215 | výučba anglického jazyka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing.Miroslav Kadlec - KADLOMIR | 47668008 | 210,00 € | 06.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15207 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kinekus, s.r.o. | 36011037 | 43,67 € | 05.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15202 | farby (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 22,67 € | 04.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15239 | poistenie hmotného majetku | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ALLIANZ | 151700 | 96,59 € | 20.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15238 | vodné, stočné a zrážky (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 558,18 € | 20.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15237 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 027,07 € | 20.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15236 | PC sieť SANET | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 20.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15235 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 989,08 € | 20.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15234 | pranie posteľnej bielizne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 76,72 € | 19.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15233 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 10,49 € | 18.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15232 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 383,59 € | 18.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra |