Faktúry
Počet záznamov: 5766
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-15393 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 307,82 € | 08.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
30-15392 | dodávka revíznych kníh | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 14,40 € | 08.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
30-15391 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 77,11 € | 08.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
30-15390 | vodné a stočné (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 22,30 € | 03.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
30-15389 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 308,16 € | 03.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
30-15388 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 03.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
30-15387 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 03.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
30-15385 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 93,00 € | 03.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
30-15384 | pripojenie na SRP (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PATROL PCO, s.r.o. | 35885041 | 81,66 € | 03.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
30-15383 | servisné práce (opravy a údržba) za 8/2015 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 02.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
30-15382 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 220,82 € | 02.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
30-15381 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 47,94 € | 02.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
30-15380 | stabilizátor (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ALLIMPEX,spol.s r.o. | 17312086 | 183,56 € | 02.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
30-15043 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 161,46 € | 04.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
30-15067 | skrutkovače | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLS - TECHNACO,s.r.o. | 31559581 | 20,76 € | 12.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
30-15076 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 156,53 € | 19.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
30-15083 | zbierka zákonov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 64,93 € | 20.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
30-15082 | PC sieť SANET | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 20.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
30-15346 | elektrická energia (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 480,16 € | 06.08.2015 | 25.09.2015 | Faktúra | |||||
30-15360 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 817,73 € | 17.08.2015 | 25.09.2015 | Faktúra | |||||
30-15361 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 635,02 € | 17.08.2015 | 25.09.2015 | Faktúra | |||||
30-15379 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 159,84 € | 27.08.2015 | 25.09.2015 | Faktúra | |||||
30-15376 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 45,38 € | 26.08.2015 | 25.09.2015 | Faktúra | |||||
30-15377 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 205,19 € | 26.08.2015 | 25.09.2015 | Faktúra | |||||
30-15375 | rebrík (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kinekus, s.r.o. | 36011037 | 28,00 € | 26.08.2015 | 25.09.2015 | Faktúra | |||||
30-15347 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 137,26 € | 06.08.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
30-15348 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 221,28 € | 06.08.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
30-15433 | poistenie motorového vozidla (Fiat Brava) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | QBE Insurance (Europe) Limited,pobočka pre SR | 36855472 | 311,84 € | 29.09.2015 | 24.10.2015 | Faktúra | |||||
30-15424 | rám pílový na kov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLS - TECHNACO,s.r.o. | 31559581 | 86,40 € | 25.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
30-15408 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 625,54 € | 16.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra |