Faktúry
Počet záznamov: 5718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0001/16 | vyúčtovanie dobudovanie skateparku | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KOVOSTAV 98 SK, spol. s.r.o. | 35894865 | 7 392,00 € | 19.04.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| 3022307 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 € | 01.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 3022212 | revizia tlakových zariadení | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GASENERG spol.s.r.o. | 31336230 | 408,00 € | 03.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3021638 | Solid works školské licencie 60 ks | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Schier Technik Slovakia, s.r.o. | 36313548 | 820,80 € | 20.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 3021353 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,60 € | 06.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3021082 | spracovanie miezd 1/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 644,00 € | 19.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-24191 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 500,00 € | 01.03.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24189 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,00 € | 01.03.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24188 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 01.03.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24187 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 600,00 € | 01.03.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24150 | ubytovanie, strava, transéry - žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Europroyectos Erasmus plus, S.L.U. | 56030851 | 7 260,00 € | 15.03.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24149 | ubytovanie, strava, transéry - učiteľ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Europroyectos Erasmus plus, S.L.U. | 56030851 | 2 770,00 € | 15.03.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24148 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 176,35 € | 18.03.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24147 | predĺženie domény | Stredná odborná škola technická | 17050332 | IT&Wp HOST s.r.o. | 06001637 | 79,96 € | 19.03.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24146 | textilná rohož | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 805,20 € | 19.03.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24145 | kancelárske kreslo Lugo | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 249,60 € | 19.03.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24144 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 18.03.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24142 | koberec a lepenie , pokládka lištou | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 1 821,52 € | 15.03.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24141 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 855,24 € | 15.03.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24140 | požičanie vodoinštalaterského náradia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 70,00 € | 15.03.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24139 | plech a drôt | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 3 590,85 € | 15.03.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24137 | dodávku a montáž elektrického vrátnika s vypínaním | Stredná odborná škola technická | 17050332 | tremont-servis, s.r.o. | 52937518 | 84,00 € | 14.03.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24136 | pokládku a montáž laminátovej podlahy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BARTOS Invest s.r.o. | 50835840 | 1 559,54 € | 13.03.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24135 | maľovanie U rampy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BARTOS Invest s.r.o. | 50835840 | 2 664,00 € | 13.03.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24134 | rezanie a odstránenie - odvoz zlomených stromov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BARTOS Invest s.r.o. | 50835840 | 970,00 € | 13.03.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24133 | oprava podlahy v dielni + vyrovnanie dier | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BARTOS Invest s.r.o. | 50835840 | 1 800,00 € | 13.03.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24132 | spracovanie miezd 2/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 766,50 € | 07.03.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24131 | výbava do kúpelní | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SIKO kúpeľne, a.s. | 43864074 | 1 171,00 € | 04.04.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24130 | káblovanie, inštalácia, elektrotechnické práce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | D-Set, s.r.o. | 46706771 | 582,48 € | 11.03.2024 | 16.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24129 | sťahovacie služby, odvoz a likvidácia odpadu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BADY COMPANY, s.r.o. | 47517603 | 974,00 € | 13.03.2024 | 16.04.2024 | Faktúra |