Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3129
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0017/24 | materiál KOZ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BELORA, s.r.o. | 36813851 | 207,30 € | 17.01.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0011/24 | materiál KAD | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TEMPERANCE SLOVENSKO | 31392504 | 599,69 € | 16.01.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0013/24 | mibily 1/24 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 331,62 € | 15.01.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0015/24 | kurzy AJ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovesnký inštitút vzdelávania | 30788960 | 1 482,00 € | 14.01.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0010/24 | el.energia 12/23 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 83,71 € | 12.01.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0009/24 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 89,10 € | 11.01.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/24 | odb. prehliadky elektro.náradia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Milan Ondrovič | 40031225 | 1 810,00 € | 10.01.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0014/24 | reproduktory | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 886,60 € | 09.01.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0008/24 | poukážky SF | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 28,74 € | 09.01.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/24 | pevná linka 1/2024 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SWAN, a.s. | 35680202 | 111,44 € | 09.01.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/24 | nebezpečný odpad - prax | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 51,48 € | 09.01.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/24 | pranie ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 67,43 € | 04.01.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/24 | gastrolístky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 28,02 € | 03.01.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/24 | servisné služby SLA za 12/2024 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Zerzan | 37604554 | 1 295,00 € | 03.01.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/24 | výkon zodpovednej osoby za 1/2024 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 02.01.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/23 | účtovné práce za 12/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 1 100,00 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/23 | vyúčtovanie tepla za 12/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 5 914,09 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/23 | vyúčtovanie tepla za 11/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 4 515,71 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/23 | prenájom kopírok za 12/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 227,78 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/23 | obedy za 12/2023: žiaci 554 x 3,-€, zam 181 x 5,50 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 657,50 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra |