Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3129
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0406/23 | štartovné: súťaž žiakov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TERESA CZERNEK | 71910573 | 585,00 € | 01.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/23 | náhradné diely na údržbu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 73,34 € | 01.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/23 | výmena PVC podlahy - č. 316 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ND-PODLAHZ s.r.o. | 51481723 | 1 878,38 € | 01.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/23 | projekt: Podpora digitálnej transformácie vzdelávania | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 882,72 € | 30.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/23 | e-poukazy na december 2023, 260 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 456,97 € | 29.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/23 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 37,16 € | 28.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/23 | nákup VP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 1 381,80 € | 27.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/23 | vodné, stočné, zrážky za 11/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 953,02 € | 27.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/23 | 85 ks vianočných darčekových balíčkov pre zamestnancov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Chránené dielne, s.r.o. | 45506434 | 2 331,00 € | 27.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/23 | OOPP pre MOV + upratovačky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ĽUBICA s.r.o | 50982516 | 2 100,00 € | 27.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/23 | programovanie certifikátu ORP - 2 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | QR-code | 52063879 | 144,00 € | 21.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/23 | dobitie p. Gunarová - 4 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 22,41 € | 21.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/23 | mobily za 11/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 235,00 € | 16.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/23 | 10 ks kancelársky stôl - PV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSGRAF, s.r.o. | 47078839 | 1 459,00 € | 16.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/23 | seminár MOV: Berčačin, Stránská, Furuglášová | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Henkel Slovensko spol. s | 17324246 | 299,99 € | 16.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/23 | internet 10-11-12/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/23 | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu (za 510 žiakov) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Generali Poisťovňa | 35709332 | 1 306,41 € | 15.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/23 | MOV - školenie: Stránská, Lilov, Beňová | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Henkel Slovensko spol. s | 17324246 | 299,99 € | 15.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/23 | svetelná reťaz (uhrada v hotovosti) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | NAY | 35739487 | 45,98 € | 15.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/23 | workshop prevencie PPP 22.11.2023 pre žiakov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EDI Slovensko | 52257622 | 400,00 € | 14.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra |