Faktúry
Počet záznamov: 3116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0372/22 | rekvalifikačný kurz Základy personalistiky - účasť Mgr. Sojková | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Agentúra JASPIS s.r.o. | 35944889 | 59,00 € | 13.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | ubytovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Agroinštitút Nitra, š.p. | 36858749 | 116,00 € | 03.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/19 | za ubytovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Agroinštitút Nitra, š.p. | 36858749 | 136,00 € | 12.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | 4 ks lavice + 10 ks stoličky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ALEX | 36553859 | 1 166,40 € | 05.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | výstava Cosmoprof Bologna, 36 osôb | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alka-Tour Brno, spol. s r.o. | 60737352 | 9 360,00 € | 28.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/17 | PZP 2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ALLIANZ slovenská poisťovňa | 151700 | 190,87 € | 24.10.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/19 | poistne za MV za r 2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ALLIANZ slovenská poisťovňa | 151700 | 190,87 € | 21.10.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/22 | PZM 2023 - Ford escort | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ALLIANZ slovenská poisťovňa | 151700 | 211,87 € | 31.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/24 | PZP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ALLIANZ slovenská poisťovňa | 151700 | 20,80 € | 18.03.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0016/17 | ovládač garáže | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ALUDOS, s.r.o. | 44408544 | 90,00 € | 25.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | položka zaplatenej zálohy - protihmyzové siete, žalúzie + montáž na ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ALUVI s.r.o. | 47325674 | 3 808,00 € | 20.07.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | 100 ks protihmyzových sietí + montáž + doprava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ALUVI s.r.o. | 47325674 | 1 498,70 € | 22.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | protihmyzová sieťka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ALUVI s.r.o. | 47325674 | 107,06 € | 14.06.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | stôl a stoličky na ŠI - kuchynka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 130,70 € | 18.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/18 | vybavenie ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 493,76 € | 18.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | nákup spotrebného materiálu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 55,14 € | 18.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | nákup spotrebičov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 815,39 € | 01.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/20 | 3 ks notebook HP ProBook 450 G7 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 2 031,36 € | 30.09.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/20 | VP Kollárová | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 359,40 € | 10.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | nákup spotrebného materiálu pre krúžkovú činnosť | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 227,88 € | 05.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | nákup kávovaru | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 280,78 € | 10.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/19 | nákup PC, monitorov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 2 155,88 € | 09.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/19 | nákup príslušenstva k PC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 790,68 € | 09.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | nákup elektrospotrebičov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 188,64 € | 30.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | vysávač Kärcher,vrecká do vysávačov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 298,96 € | 22.04.2020 | 21.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | práčka pre ŚI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 442,08 € | 25.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | materiál za vzdelávacie poukazy - krúžky 1-6/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 874,35 € | 27.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/20 | papierové vreckovky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 109,79 € | 27.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/20 | 18 ks notebooky - 9/9 TV a PV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 12 403,79 € | 12.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/20 | 21 ks SSD disk na počítače | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 818,69 € | 17.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra |