Faktúry
Počet záznamov: 3116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0097/21 | VP 1-6/2021 Remšíková | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Belora s.r.o. | 3613851 | 520,83 € | 17.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/21 | servis strihacích strojčekov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Belora s.r.o. | 3613851 | 128,30 € | 22.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/21 | drobné elektro prístroje do kaderníctva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Belora s.r.o. | 3613851 | 3 258,40 € | 11.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/23 | kozmetický tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BELORA, s.r.o. | 36813851 | 50,05 € | 31.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/24 | materiál KOZ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BELORA, s.r.o. | 36813851 | 207,30 € | 17.01.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0293/23 | doplnenie lekárničiek - úhrada hot | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BENU SK 77, s.r.o. | 50741268 | 56,70 € | 07.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/17 | snímač vonkajšej teploty pre oST | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BETES spol. s r.o. | 34127364 | 72,00 € | 12.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | oprava výmenníkovej stanice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BETES spol. s r.o. | 34127364 | 80,00 € | 04.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/19 | dodávka a výmeny regulácie riadiaceho systému výmenníkovej stanice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BETES spol. s r.o. | 34127364 | 4 595,52 € | 27.08.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/19 | za prenájom na súťaži "Zlaté nožnice" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Big - agency Slovakia s.r.o. | 47177331 | 3 000,00 € | 14.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | náklady na akciu Zlaté nožnice 2022 (BSK) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Big - agency Slovakia s.r.o. | 47177331 | 8 500,00 € | 23.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/22 | školenie MOV 2 osoby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Biutli, s.r.o. | 36712001 | 40,00 € | 14.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/17 | časopisy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Blahová Matilda | 33621462 | 51,50 € | 12.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/18 | predplatné cudzojazyčných časopisov na šk. rok 2018/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Blahová Matilda | 33621462 | 75,50 € | 30.09.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/19 | predplatné za cudzojazyčné časopisy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Blahová Matilda | 33621462 | 83,50 € | 01.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | čistenie 132 postelí x 6,- € po rekonštrukcii stúpačiek + 10 € doprava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bodytep | 32164980 | 802,00 € | 26.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | nástenné poličky do tried 15 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BONAMI.CZ, a.s. | 24230111 | 246,00 € | 17.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | kôš na PET fľaše | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BONAMI.CZ, a.s. | 24230111 | 80,70 € | 13.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | cestovný kufor- BSK "škola škole" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BONTOUR HUNGARY KFT | 25330287 | 302,40 € | 05.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | 3 ks cestovný kufor na kozmetiku | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BONTOUR HUNGARY KFT | 25330287 | 471,00 € | 10.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/16 | voda | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 959,21 € | 02.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | voda | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 19,91 € | 18.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | voda | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 736,13 € | 25.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/17 | voda | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 802,02 € | 15.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | vodné- stočné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 679,44 € | 04.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | cenový rozdiel vodné-stočné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 0,19 € | 04.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | vodné a stočné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 1 401,53 € | 10.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/17 | vodné a stočné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 572,44 € | 20.06.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/17 | vodné a stočné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 971,41 € | 10.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/17 | vodné + stočné 10+11/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 925,68 € | 07.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra |