Faktúry
Počet záznamov: 3114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0123/20 | Mzdy,konzultácie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 07.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | Mzdy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 07.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 32,04 € | 22.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0145/20 | konzultácie mzdy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 12.05.2020 | 06.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | konzultácia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 14.02.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | licencia "SKLAD" za 7-8-9/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 32,04 € | 13.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/20 | licencia na sklad 10-12 2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 32,04 € | 06.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | seminár PAM - p. Toroková | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 29.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/19 | za testy z AJ online | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VARIA PRINT OnlineStudio XBIKE s.r.o. | 47352256 | 12,00 € | 07.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | za ubytovanie počas pobytu ERASMUS 2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Valsts SIA "Rigas Turisma un radosas industrijas tehnikums" | 40003480798 | 3 300,00 € | 13.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/18 | upratovacie vozíky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Vallens s.r.o. | 36408590 | 406,60 € | 05.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | 4 ks vedrá - upratovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Vallens s.r.o. | 36408590 | 66,82 € | 07.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | 248 ks gastrolístky za júl 2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 909,85 € | 07.07.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | 246 ks gastro á 3,83 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 902,51 € | 10.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | 43 ks za 7+8/2021 Buociková | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 157,76 € | 13.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | gastrolístky 7/2021 - KZ - 4 x odchádzajúci | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 146,75 € | 09.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/21 | dopl. za august + noví sept. 2021 spolu 73 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 267,82 € | 14.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/21 | 214 ks gastro á 3,83 € ( po zľave 3,67 €) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 785,11 € | 27.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/21 | 390 ks stravenky po 3,83 € (po zľave 3,67 €) za 9-2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 430,82 € | 04.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | 177 ks strava za 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner | 53528654 | 649,37 € | 08.10.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/21 | gastrolístky za november 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner | 53528654 | 627,36 € | 03.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/21 | 17 ks gastrolístky za 11/2021 - ŠI | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner | 53528654 | 62,37 € | 07.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/21 | 582 ks gastro za 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner | 53528654 | 2 135,22 € | 08.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/21 | plnenie zo SF - odchod do 1. dôchodku p. Huráková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner | 53528654 | 36,69 € | 14.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/21 | 1569 ks gastro po 8,- €- plnenie zo SF | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner | 53528654 | 12 023,56 € | 13.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/21 | 429 ks gastro po 8,- €- SF duplicitná obj. príde dopropis | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner | 53528654 | 3 287,51 € | 14.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | po 10 ks gastro - KZ pri narodení dieťaťa Palacková, Deščíková, Ďurigová | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 110,06 € | 29.01.2022 | 20.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | gastrolístky 4 ks za 1/2022 - Lábodiová | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 14,68 € | 18.01.2022 | 27.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | 193 ks gastrolístkov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 708,07 € | 04.01.2022 | 27.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/21 | dopropisy za mylnú faktúru za gastrolístky - SF | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | -3 203,24 € | 10.12.2021 | 27.02.2022 | Faktúra |