Faktúry
Počet záznamov: 3143
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0201/18 | kancelársky papier | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TRIPSY s.r.o. | 26376464 | 413,00 € | 14.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/17 | prezentácia na stránte "Megaubytovanie" - pre ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Travel Company s.r.o. | 47975806 | 149,00 € | 13.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/17 | ISIC karty | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TransData s.r.o. | 35741236 | 250,00 € | 05.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/18 | 1x preukaz ISIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 04.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/18 | vystavenie ISIC + ITIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TransData s.r.o. | 35741236 | 602,00 € | 25.10.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/18 | ISIC+ITIC - obal a prelepka 6 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TransData s.r.o. | 35741236 | 60,00 € | 09.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/18 | ISIK+ITIK + obaly | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TransData s.r.o. | 35741236 | 40,00 € | 04.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | za vydanie duplikátu ISIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 06.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/19 | za ISIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TransData s.r.o. | 35741236 | 647,00 € | 06.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/19 | ISIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TransData s.r.o. | 35741236 | 250,00 € | 10.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/19 | za ISIC kartu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 25.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/19 | za ISIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TransData s.r.o. | 35741236 | 40,00 € | 13.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/19 | ISIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TransData s.r.o. | 35741236 | 17,00 € | 10.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/20 | 33 ks ISIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TransData s.r.o. | 35741236 | 330,00 € | 12.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/20 | 41 ks ISIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TransData s.r.o. | 35741236 | 410,00 € | 09.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/20 | 11 ks ISIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TransData s.r.o. | 35741236 | 110,00 € | 13.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/20 | ISIC 9 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TransData s.r.o. | 35741236 | 90,00 € | 11.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/20 | ISIC 1 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 31.12.2020 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/22 | V.P. - BSK - kanc. tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 189,53 € | 07.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/17 | odborná skúška elektrospotrebičov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Tomek Marián | 30895065 | 598,10 € | 19.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/17 | prečalúnenie súpravy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Tomáš Vykoukal | 43640729 | 1 512,49 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/19 | maliarske a natieračské práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Tibor Szabo | 40565734 | 17 400,00 € | 16.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/20 | maliarske a natieračské práce - učebňa 309 +314 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Tibor Szabo | 40565734 | 2 660,00 € | 14.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/18 | uteráky pre PV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TEXTILSERVIS s.r.o. | 35736712 | 225,60 € | 20.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | vstupenky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Terratravel Pavla Mikulášova | 32066589 | 1 000,00 € | 12.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | preplatok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Terratravel Pavla Mikulášova | 32066589 | -975,00 € | 25.03.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | štartovné na súťaži | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TERESA CZERNEK | 71910573 | 440,00 € | 24.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/18 | štartovné na súťaž Zlaté ruky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TERESA CZERNEK | 71910573 | 440,00 € | 24.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/18 | štartovné za súťaž v Belorusku | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TERESA CZERNEK | 71910573 | 120,00 € | 22.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/18 | školenie žiakov - zdobenie nechtov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TERESA CZERNEK | 71910573 | 1 000,00 € | 20.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra |