Faktúry
Počet záznamov: 3114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0328/22 | pevná linka 10/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 33,00 € | 07.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/22 | pevná linka - 9/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 33,00 € | 25.10.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | pevná linka august 2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 33,00 € | 20.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | za vstup na podujatie Ekotopfilm | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Vločka, s.r.o. | 46311050 | 498,00 € | 27.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | veniec zo živých kvetov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Vladimír ZAJAC ZÁHRADNÍCTVO | 35455241 | 100,00 € | 06.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/21 | nádoby pre kaderníctvo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VIXXIS | 50316125 | 58,62 € | 05.10.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/21 | prípravky na PV kozmetika | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VIXXIS | 50316125 | 438,72 € | 23.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/21 | kozmetický tovar pre krúžok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VIXXIS | 50316125 | 26,88 € | 07.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/21 | tovar na krúžok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VIXXIS | 50316125 | 358,76 € | 06.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/23 | kozmetický tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VIXXIS | 50316125 | 63,69 € | 06.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | kozmetický tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VIXXIS | 50316125 | 59,51 € | 26.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/22 | kozmetický tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VIXXIS | 50316125 | 227,80 € | 14.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/20 | diár 63 ks x 5 €, kalendár stolový 63 ks x 2,60 € - náhradné plnenie ZŤP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VISI INVEST s.r.o. | 47815507 | 478,55 € | 20.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/19 | za videoprodukciu na súťaži Koruna Kreativity | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VIDEOPRESSAGENCY, s.r.o. | 47693614 | 350,00 € | 28.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | videoprodukcia suťaž Koruna kreativity | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VIDEOPRESSAGENCY, s.r.o. | 47693614 | 350,00 € | 11.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/21 | spracovanie dokumentu "Zlaté nožnice" 2021 pre potreby školy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VIDEOPRESSAGENCY, s.r.o. | 47693614 | 350,00 € | 21.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/21 | zhotovenie videa zo súťaže "Zlaté nožnice" 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VIDEOPRESSAGENCY, s.r.o. | 47693614 | 350,00 € | 21.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Vesna n.o. | 45739153 | 79,80 € | 20.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Vesna n.o. | 45739153 | 39,90 € | 23.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | seminár | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Vesna n.o. | 45739153 | 79,80 € | 07.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/19 | poplatok za seminár | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Vesna n.o. | 45739153 | 39,99 € | 23.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Vesna n.o. | 45739153 | 39,99 € | 25.02.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0046/22 | seminár: Odmeňovanie zamestnancov škol. účasť: presonálna zam | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Vesna n.o. | 45739153 | 39,53 € | 28.02.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/22 | seminár: Archivníctvo II. časť - p. Sojková | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Vesna n.o. | 45739153 | 39,94 € | 07.11.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/22 | seminár Archivníctvo - účasť p. Sojková | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Vesna n.o. | 45739153 | 39,93 € | 19.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/24 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Vesna n.o. | 45739153 | 39,95 € | 25.03.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0030/24 | seminár | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Vesna n.o. | 45739153 | 79,96 € | 14.02.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0284/21 | kontrola a oprava PHP, hydrantov, revízna správa, | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veronika Révészová | 43863353 | 231,60 € | 21.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/21 | služby technika PO a BOZP za 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veronika Révészová | 43863353 | 240,00 € | 09.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/21 | služby technika PO a BOZP za 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veronika Révészová | 43863353 | 240,00 € | 30.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra |