Faktúry
Počet záznamov: 3129
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0136/22 | dizajn školského časpopisu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Ursínyiová (Schaal) | 1081436125 | 350,00 € | 20.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | grafický návrh a DTP spracovane časopisu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Ursínyiová (Schaal) | 1081436125 | 400,00 € | 21.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/24 | časopis | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Ursínyiová (Schaal) | 1081436125 | 400,00 € | 17.04.2024 | 25.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0204/17 | kontajner | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠPEP Štefan petráš | 11635631 | 242,04 € | 03.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | za odvoz odpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠPEP Štefan petráš | 11635631 | 302,04 € | 18.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | za odvoz a likvidáciu odpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠPEP Štefan petráš | 11635631 | 306,12 € | 22.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | odvoz KO | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠPEP Štefan petráš | 11635631 | 261,52 € | 21.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠPEP Štefan petráš | 11635631 | 300,28 € | 26.06.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | bezpečnostný zámok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Peter Grečko RYS | 11657235 | 15,30 € | 23.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | zámok na vchodové dvere | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Peter Grečko RYS | 11657235 | 19,38 € | 12.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/18 | ozvučenie súťaže Koruna kreativity | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 200,00 € | 20.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/20 | beletria do školskej knižnice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 187,02 € | 15.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | kontrola HP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ladislav Molnár-Rotalix | 11810033 | 184,49 € | 10.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/17 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ladislav Molnár-Rotalix | 11810033 | 52,74 € | 26.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0190/18 | kontrola a oprava HP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ladislav Molnár-Rotalix | 11810033 | 300,10 € | 11.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | kontrola hasiacich zariadení | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ladislav Molnár-Rotalix | 11810033 | 176,94 € | 22.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | oprava hasiacich zariadení | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ladislav Molnár-Rotalix | 11810033 | 215,63 € | 22.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | kontrola HP, hydrantov a a tlaková skúška požiarnych hadíc | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ladislav Molnár-Rotalix | 11810033 | 176,47 € | 08.06.2020 | 21.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | oprava hasiacich prístrojov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ladislav Molnár-Rotalix | 11810033 | 238,76 € | 16.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | prístroj na pedikúru | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petr Karel Salda | 11912855 | 1 556,00 € | 08.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | kurenárske práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RODOM | 13988841 | 69,50 € | 15.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/20 | kúrenárske práce - oprava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RODOM | 13988841 | 594,83 € | 04.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/20 | inštalatérske práce - oprava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RODOM | 13988841 | 127,50 € | 04.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/20 | kúrenárske práce - oprava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RODOM | 13988841 | 434,04 € | 04.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/20 | kúrenárske práce - oprava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RODOM | 13988841 | 139,58 € | 04.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | VP 1-6/2021 Lilov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mária Bónová - Marbon | 14026856 | 392,50 € | 19.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/19 | nákup vlajok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Gajdoš Gabriel - REPREZENT | 14287315 | 41,20 € | 02.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/17 | PZP 2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ALLIANZ slovenská poisťovňa | 151700 | 190,87 € | 24.10.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/19 | poistne za MV za r 2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ALLIANZ slovenská poisťovňa | 151700 | 190,87 € | 21.10.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/22 | PZM 2023 - Ford escort | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ALLIANZ slovenská poisťovňa | 151700 | 211,87 € | 31.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra |