Faktúry
Počet záznamov: 3129
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0339/19 | za fotografické služby v dnoch 3-4.10.2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | 792,00 € | 07.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | fotografické a video služby Interbeaty 7-8.2.2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | 594,00 € | 12.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | Prenájom fotografického štúdia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | 1 500,00 € | 22.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | pobrebný veniec - rodinný príslušník p. Kollárovej -vychovávateľka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy | 17330190 | 68,90 € | 16.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | smútočný veniec - zosnulý Ing. Marian Veselský, manžel zamestnankyne | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy | 17330190 | 68,90 € | 03.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | registračný poplatok "Vlasy Vizaz CUP 2019" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PhDr. Eva Švoňavová - PANTER | 17522641 | 100,00 € | 29.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/17 | kozmetický tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ing. I. Bokroš-IB COSMETI | 17529301 | 190,08 € | 18.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | kozmetický tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ing. I. Bokroš-IB COSMETI | 17529301 | 191,86 € | 25.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/19 | nákup spotrebného materialu pre PV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ing. I. Bokroš-IB COSMETI | 17529301 | 217,68 € | 05.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | výsečník - na krúžky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | AG náradie-AGRODEAL, s.r.o. | 18049401 | 19,04 € | 06.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/20 | 2 ks výsečník tyčový | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | AG náradie-AGRODEAL, s.r.o. | 18049401 | 26,86 € | 10.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | materiál "Krúžky" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | AG náradie-AGRODEAL, s.r.o. | 18049401 | 41,70 € | 15.07.2020 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/21 | farby na farbenie - BSK VP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Jozef Chmelař | 18201130 | 31,92 € | 17.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/21 | tovar na VP - BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Jozef Chmelař | 18201130 | 34,65 € | 31.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | účastnícky poplatok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Strední odborné učilište Domažlice | 18230083 | Stavebné práce, opravárenské práce | 78,93 € | 23.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0131/24 | škoelnie barber "Erasmus" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Barber Shool Prague s.r.o. | 19225296 | 1 899,79 € | 25.03.2024 | 07.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0236/21 | 28 ks zrkadlá, 6,90 € doprava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | FreePort | 2022612361 | 614,22 € | 14.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/17 | OOPP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Podolcova Lubica-LUBICA | 22649778 | 1 031,00 € | 26.10.2017 | 04.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | set mop+držiak | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Internet-Hendel, s.r.o. | 2414182/ | 81,65 € | 03.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | poplatok za kurz | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Intersmart, s.r.o | 24224511 | 154,00 € | 05.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | nástenné poličky do tried 15 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BONAMI.CZ, a.s. | 24230111 | 246,00 € | 17.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | kôš na PET fľaše | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BONAMI.CZ, a.s. | 24230111 | 80,70 € | 13.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | BSK "Škola škole" projekt č. 1 (tričká) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Dual Trade s.r.o. | 24790141 | 107,40 € | 24.04.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/17 | ubytovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Interhotel Bohemia a.s. | 25016458 | Stavebné práce, opravárenské práce | 273,86 € | 20.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0101/18 | strava a ubytovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Interhotel Bohemia a.s. | 25016458 | 207,70 € | 21.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | cestovný kufor- BSK "škola škole" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BONTOUR HUNGARY KFT | 25330287 | 302,40 € | 05.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | 3 ks cestovný kufor na kozmetiku | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BONTOUR HUNGARY KFT | 25330287 | 471,00 € | 10.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | Lieky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Pears Health Cyber, s.r.o. | 25784684 | 90,66 € | 03.04.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/21 | kozmetický tovar - BSK - VP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pears Health Cyber, s.r.o. | 25784684 | 298,29 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/21 | tovar na krúžok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pears Health Cyber, s.r.o. | 25784684 | 135,66 € | 06.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra |