Faktúry
Počet záznamov: 3143
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0381/17 | vybavenie salónu barber | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Zuzana Majeríková | 43015999 | 7 040,00 € | 02.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/23 | strava 10/2023. žiaci 1.021 ks x 3,00 €. zam 316 ks x 5,50 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 4 801,00 € | 10.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/22 | plnenie zo sociálneho fondu - opravy 2 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 19,16 € | 14.12.2022 | 09.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/21 | mobily za 11-12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 214,77 € | 16.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/20 | naparovač kozmetický 4 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ingrid Čarnocká - TIFFANY | 40845150 | 257,33 € | 16.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/19 | stratovne na sutaži Internac Beauty Festival Brtaislava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TERESA CZERNEK | 71910573 | 423,50 € | 22.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/18 | parkovanie súťažiacich na súťaži Koruna kreativity | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | YIT Slovakia a.s. | 35718625 | 192,00 € | 21.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/17 | skrinka pre TV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | REMOS s.r.o. | 35890941 | 129,53 € | 13.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/23 | kontrola PHP, Revízna správa, kontrola požiarnej hadice, Revízna správa ..... | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 360,20 € | 10.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/22 | plnenie zo sociálneho fondu - opravy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 172,42 € | 14.12.2022 | 09.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/21 | tovar M+P - BSK VP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kory Handmade | 50567772 | 443,50 € | 20.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/20 | 590 ks gastrolístkov za 12/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 259,70 € | 22.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/19 | za stravovacie poukazy 10/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 946,01 € | 15.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/18 | služby siete SANET | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/17 | vzdelávací kurz-MOV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Freedom Barbers s.r.o. | 50631420 | 1 500,00 € | 13.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/23 | technik PO a BOZP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 06.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/22 | plnenie zo sociálneho fondu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 14 521,76 € | 09.12.2022 | 09.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/21 | kozmetický tovar - BSK - VP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pears Health Cyber, s.r.o. | 25784684 | 298,29 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/20 | Publikácia pre personalistku 12/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 42,95 € | 21.12.2020 | 08.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/19 | za pranie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 43,34 € | 22.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/18 | práca pneuservisu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Retromotor s.r.o. | 46434852 | 48,00 € | 20.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/23 | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu (za 510 žiakov) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Generali Poisťovňa | 35709332 | 1 306,41 € | 15.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/22 | V.P. - BSK - prís. na PC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | hama Slovakia | 35742666 | 148,00 € | 08.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/21 | nástenné kalendáre - BSK VP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Infinity Unlimited | 07281901 | 524,60 € | 10.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/20 | obedy za december 77 ks zamest. a 3,30 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 254,10 € | 21.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/19 | poplatok za aktualizáciu verzie 10-12/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 30,96 € | 18.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/18 | inzercia - vzdelávanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PEREX, a.s. | 00685313 | 396,00 € | 21.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/17 | Magio | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 06.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/23 | čistenie postelných návliečok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 69,50 € | 09.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/22 | V.P. - BSK - kanc. tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 189,53 € | 07.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra |