Faktúry
Počet záznamov: 3129
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0435/17 | e-stravné poukazy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3,38 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/16 | teplo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 519,88 € | 04.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/23 | 268 ks gastrolístkov - za január 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 501,80 € | 12.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/19 | za stravovacie poukazy 11/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 685,57 € | 13.11.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/18 | uteráky pre PV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TEXTILSERVIS s.r.o. | 35736712 | 225,60 € | 20.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/17 | e-stravné poukazy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 40,56 € | 20.12.2017 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/16 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 03.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/23 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 277,28 € | 11.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/19 | za elektrinu 10/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 143,82 € | 11.11.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/18 | vybavenie kadernictva prístrojmi | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Belora s.r.o. | 3613851 | 1 560,50 € | 21.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/17 | e-stravné poukazy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 330,00 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/16 | telefon | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 03.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/23 | prečistenie kopírky na 2. poschodí po stavebných prácach | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 96,00 € | 08.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/19 | za inzerciu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 288,00 € | 05.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/18 | tonery | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 256,00 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/17 | e-stravné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | -94,64 € | 12.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/16 | voda | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 959,21 € | 02.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/23 | inštalatérske práce - výdajňa stravy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RO-DOM s.r.o. | 46951512 | 80,40 € | 08.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/19 | Nákup zariadenia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Tempo KOndela s.r.o. | 36409154 | 832,00 € | 05.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/18 | oprava výmeníkovej stanice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Jerulo s.r.o. | 51464578 | 9 783,60 € | 17.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/17 | pranie ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 42,82 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/16 | služby IT | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | approX spol.s r.o. | 46842471 | 300,00 € | 02.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/23 | čistiaci tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 1 963,40 € | 08.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/19 | oprava MV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Retromotor s.r.o. | 46434852 | 639,60 € | 05.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/18 | 12 ks PC na TV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 8 497,68 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/17 | prečalúnenie súpravy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Tomáš Vykoukal | 43640729 | 1 512,49 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/23 | vyúčtovanie elektriny za 11/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 392,08 € | 18.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/19 | nákup materiálu na kružkovu činnosť | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Lamitec, spol. s.r.o | 35710691 | 110,93 € | 26.11.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/18 | 6 ks PC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 5 298,48 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/17 | učebnice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MEGABOOKS SK s.r.o. | 36699594 | 105,00 € | 19.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra |