Faktúry
Počet záznamov: 3129
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0428/23 | chemický rozbor pitnej vody | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 80,40 € | 18.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/19 | servis a revízia garážovej brány | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Menton SK, spol.s.r.o. | 35900903 | 360,44 € | 26.11.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 49,92 € | 18.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/17 | stravné 12/17 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 237,39 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/23 | mobily za 12/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 325,81 € | 18.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/19 | inzercia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PEREX, a.s. | 00685313 | 360,00 € | 26.11.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 38,08 € | 18.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/17 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 13.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/23 | Praktická personalistika - publikácia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 49,20 € | 20.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/19 | predplatné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 46,75 € | 26.11.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 4,12 € | 18.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/17 | ubytovanie+stravné na súťaži | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SOŠ a SOU | 00077615 | Stavebné práce, opravárenské práce | 10,53 € | 14.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0425/23 | kadernícky tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Henkel Slovensko spol. s | 17324246 | 1 814,60 € | 18.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/19 | za prenájom kancelárskych zariadení | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 49,42 € | 26.11.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/18 | grafické úpravy školského časopisu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 240,00 € | 18.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/17 | ubytovanie+stravné na súťaži | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SOŠ a SOU | 00077615 | Stavebné práce, opravárenské práce | 147,37 € | 14.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0424/23 | repre - vianočné posedenie zamestnancov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | QWQRT s.r.o. | 44300565 | 1 945,30 € | 19.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/19 | vodné stočné 11/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 781,93 € | 26.11.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/18 | grafické práce na web stránke | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 960,00 € | 18.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/17 | učebnice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MEGABOOKS SK s.r.o. | 36699594 | 1 350,00 € | 15.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/23 | čistenie kanalizácie vo výdajni stravy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Kanal servis s.r.o. | 51452162 | 288,00 € | 18.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/19 | nákup materiálu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BEAUTIFUL s.r.o. | 47459590 | 953,20 € | 25.11.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/18 | grafické práce loga a plagátov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 840,00 € | 18.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/17 | učebnice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MEGABOOKS SK s.r.o. | 36699594 | 235,00 € | 15.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/23 | VP - BSK koz. tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Fischbach + Miller | 35864214 | 230,05 € | 19.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/19 | poistne za MV za r 2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ALLIANZ slovenská poisťovňa | 151700 | 190,87 € | 21.10.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/18 | správa PC za 12/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 18.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/17 | oprava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MS biznis s.r.o. | 47223600 | 9 146,44 € | 15.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/23 | účtovné práce za 11/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 1 600,00 € | 04.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/19 | nákup barberského kresla | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Freedom Barbers s.r.o. | 50631420 | 250,00 € | 22.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra |