Faktúry
Počet záznamov: 3129
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0421/18 | 5 ks hydraulické kreslá na PV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Centimeter spol. s r.o. | 35781149 | 5 305,00 € | 18.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/17 | štartovné súťaž | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SOŠ a SOU | 00077615 | Stavebné práce, opravárenské práce | 58,48 € | 14.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0420/23 | servisné služby SLA za 11/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Zerzan | 37604554 | 630,00 € | 04.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/19 | nákup pracovného oblečenia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ĽUBICA s.r.o | 50982516 | 1 398,00 € | 22.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/18 | vybavenie ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 493,76 € | 18.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/17 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Asociace stredných odborný škol ... | 03001504 | 96,00 € | 02.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/23 | VP - BSK (chladnička) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 450,98 € | 29.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/19 | nákup konferenčného stolíka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 93,60 € | 22.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/18 | gastrolístky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 7 800,00 € | 18.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/17 | holičské kreslá | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MMG MB s.r.o. | 48004456 | 528,00 € | 08.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/23 | výkon zodpovednej osoby za 12/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 04.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/19 | poplatok za nebezpečný odpad | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 23,58 € | 21.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/18 | stravovacie poukazy 12/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 32,40 € | 18.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/23 | 1 x gastro lístok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 5,60 € | 05.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/19 | za účtovnícke práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 700,00 € | 21.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/18 | účtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 550,00 € | 14.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/17 | učebnice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Finecom s.r.o. | 47414995 | 235,00 € | 19.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/23 | startovné v Ten South Afrika | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TERESA CZERNEK | 71910573 | 215,00 € | 01.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/19 | za poskytnuté služby počítačovej siete za 10-12/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/18 | štartovné na súťaži v Sušiciach | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SOŠ a SOU | 00077615 | Stavebné práce, opravárenské práce | 77,43 € | 14.12.2018 | 09.05.2019 | Faktúra | ||||
| DFBV/0415/23 | objektív Canon | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 193,49 € | 06.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/19 | za seminár | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Proeko s.r.o. | 35900831 | 76,00 € | 18.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/18 | ubytovanie žiakov a PD - súťaž v Sušiciach | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SOŠ a SOU | 00077615 | Stavebné práce, opravárenské práce | 139,38 € | 14.12.2018 | 09.05.2019 | Faktúra | ||||
| DFBV/0415/17 | vyúčtovanie teplo 11/17 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 119,71 € | 13.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/23 | rekonstrukcia kancelárii na 2 poschodí (PV) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | FM stav Slovakia s.r.o. | 54911931 | 38 405,93 € | 18.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/19 | za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 07.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/18 | gastrolístky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 572,40 € | 06.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/17 | inzerát | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 216,00 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/23 | správne poplatky za 10-11-12/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 145,20 € | 20.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/19 | za stravovacie poukážky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 149,37 € | 28.10.2019 | 25.11.2019 | Faktúra |