Faktúry
Počet záznamov: 3129
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0413/17 | internet 11/17 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 12.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/23 | prenájom kopírok za 11/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 184,12 € | 08.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/19 | telekomunikačné poplatky 10/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 258,26 € | 18.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/17 | stravné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 3 213,07 € | 04.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/23 | prenajom mincových automatov za 11/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 121,20 € | 08.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/19 | členský poplatok za 10/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 50,00 € | 13.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/18 | čistenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 81,74 € | 07.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/17 | KO 11/2012 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 11.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/23 | pranie pre internát | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 78,31 € | 08.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/19 | za ISIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TransData s.r.o. | 35741236 | 40,00 € | 13.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/18 | správa PC, telefónnej ústredne a web stránky za 11/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 11.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/17 | účtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mokrišová Katarína | 44160216 | 550,00 € | 11.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/23 | predplatné "Zdravie" 2/2023 až 1/2024 . Matloňová | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 32,48 € | 07.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/19 | za deratizáciu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 118,80 € | 12.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/18 | inzercia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 360,00 € | 10.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/17 | mzdy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 500,00 € | 11.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/23 | strava 11/2023. žiaci 722 ks x 3,- €, zam 302 ks x 5,50 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 3 827,00 € | 07.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/22 | obal na pneumatiky (uhradené v hotovosti) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 32,50 € | 30.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/19 | za ubytovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Agroinštitút Nitra, š.p. | 36858749 | 136,00 € | 12.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/18 | obedy za 11/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 3 930,90 € | 06.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/17 | odborné školenie - kaderníci žiaci | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Asociace stredných odborný škol ... | 03001504 | 2 400,00 € | 05.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/23 | projekt: Podpora digitálnej transformácie vzdelávania | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 882,72 € | 30.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/22 | monitor V.P. -BSK | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 524,70 € | 30.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/19 | mzdy a personalistika za 10/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 700,00 € | 11.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/18 | oprava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 24,06 € | 12.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/17 | lyžiarsky výcvik | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Telgárt Services s.r.o. | 44542259 | 1 000,00 € | 29.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/23 | štartovné: súťaž žiakov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TERESA CZERNEK | 71910573 | 585,00 € | 01.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/22 | dotykové pero (uhradené v hotovosti) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 119,00 € | 30.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/18 | OOPP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ĽUBICA s.r.o | 50982516 | 985,00 € | 21.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/17 | pevná linka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 06.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra |