Faktúry
Počet záznamov: 3129
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0405/23 | výmena PVC podlahy - č. 316 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ND-PODLAHZ s.r.o. | 51481723 | 1 878,38 € | 01.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/22 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 98,30 € | 30.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0405/19 | za opravu auta | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Retromotor s.r.o. | 46434852 | 294,24 € | 20.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/18 | PaM 11-2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 500,00 € | 06.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/17 | vodné + stočné 10+11/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 925,68 € | 07.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/23 | náhradné diely na údržbu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 73,34 € | 01.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/22 | prezutie osobného automobilu WV (zaplatené v hotovosti) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | HÍLEK a spol, s.r.o. | 36239542 | 71,28 € | 31.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/19 | za správu PC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 11.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/18 | pevna linka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 04.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/17 | čistiaci tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 21,96 € | 06.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/23 | technik PO a BOZP 11/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 04.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/21 | pevná linka 12/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 33,00 € | 31.12.2021 | 27.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/19 | stravné za 10/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 3 233,40 € | 07.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/18 | vypracovanie dokumentácie GDPR | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EuroTRADING, s.r.o. | 44031483 | 307,82 € | 03.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/17 | hygienické potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 278,16 € | 06.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/23 | vodné, stočné, zrážky za 11/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 953,02 € | 27.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/21 | Mágio 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 31.12.2021 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/19 | nákup športových potrieb | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | LIFEšport s.r.o. | 36619558 | 821,79 € | 07.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/18 | protidrogový deň - lektorské služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Peter Slaný - Lektoring a vzdelávanie | 51810760 | 85,00 € | 04.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/17 | gastrolístky 12/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 57,46 € | 06.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/23 | 10 ks kancelársky stôl - PV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSGRAF, s.r.o. | 47078839 | 1 459,00 € | 16.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/21 | vyúčtovanie tepla za 12/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -282,25 € | 31.12.2021 | 27.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/19 | za prenájom parkovacieho miesta | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | YIT Slovakia a.s. | 35718625 | 96,00 € | 07.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/18 | seminár "Finančná kontrola vo VS od 1.1.2019" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nakladatelství FORUM, s.r.o. | 46490213 | 114,24 € | 16.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/17 | práce navyše na diele "Stavebné práce..." | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BTK - bývanie, teplo,klimatizácia s.r.o. | 35786418 | 7 539,38 € | 05.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/23 | 85 ks vianočných darčekových balíčkov pre zamestnancov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Chránené dielne, s.r.o. | 45506434 | 2 331,00 € | 27.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/21 | tovar na VP - BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Jozef Chmelař | 18201130 | 34,65 € | 31.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/19 | za vykonanie základneho servisu za obd 8-10/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 197,71 € | 07.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/18 | oprava telocvične po havárii vody | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Voltman s.r.o. | 51941112 | 1 965,62 € | 20.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/17 | prenájom športového areálu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Základná škola | 31780792 | 120,00 € | 07.12.2017 | 17.12.2017 | Faktúra |