Faktúry
Počet záznamov: 3129
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0399/23 | e-poukazy na december 2023, 260 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 456,97 € | 29.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/21 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | -27,28 € | 10.01.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0399/19 | za lektorovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Freedom Barbers s.r.o. | 50631420 | 2 500,00 € | 05.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/18 | ISIK+ITIK + obaly | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TransData s.r.o. | 35741236 | 40,00 € | 04.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/17 | 3 ks kadernícky vozík | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Zuzana Majeríková | 43015999 | 397,70 € | 04.12.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/23 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 37,16 € | 28.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/21 | registračný poplatok Švédsko, + doprava pohára | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TERESA CZERNEK | 71910573 | 225,00 € | 31.12.2021 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/19 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 05.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/18 | čistiace | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 440,78 € | 03.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/17 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 54,55 € | 29.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/23 | seminár MOV: Berčačin, Stránská, Furuglášová | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Henkel Slovensko spol. s | 17324246 | 299,99 € | 16.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/21 | vodné stočné 11-12/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 353,28 € | 31.12.2021 | 27.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/19 | nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 373,15 € | 04.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/18 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 84,94 € | 30.11.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/17 | projektor, monitor, reproduktor pre TV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | approX spol.s r.o. | 46842471 | 846,00 € | 05.12.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/23 | OOPP pre MOV + upratovačky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ĽUBICA s.r.o | 50982516 | 2 100,00 € | 27.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/22 | kancelársky tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 390,80 € | 16.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/21 | konfigurácia cloudovej služby Microsoft AD | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | One Com s.r.o. | 44357711 | 400,00 € | 31.12.2021 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/20 | vzdelávcie poukazy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Natali- Air s.r.o. Košice | 17077362 | 305,50 € | 16.12.2020 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/19 | vodné stočné za 10/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 1 069,49 € | 28.10.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/18 | Pravda + Zdravie - predplatné 2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 106,84 € | 29.11.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/17 | tonery | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 258,00 € | 05.12.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/23 | programovanie certifikátu ORP - 2 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | QR-code | 52063879 | 144,00 € | 21.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/22 | ukončenie hospodárskeho roka- občerstvenie zamestnancov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | DANELO | 53677960 | 326,60 € | 07.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/21 | Technik PO BOZP za 12/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 240,00 € | 31.12.2021 | 27.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/19 | telekomunikačné poplatky 10/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 17,63 € | 28.10.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/18 | upratovacie vozíky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Vallens s.r.o. | 36408590 | 406,60 € | 05.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 35,83 € | 05.12.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/23 | dobitie p. Gunarová - 4 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 22,41 € | 21.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/22 | V.P. - BSK spoločenské hry | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 204,20 € | 30.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra |