Faktúry
Počet záznamov: 3129
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0394/21 | výmena záložného zdroja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SKOM, spol. s r.o. | 35841630 | 160,43 € | 28.12.2021 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/20 | vyúčtovanie tepla 12/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -665,13 € | 31.12.2020 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/19 | telekomunikačné poplatky 10/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 17,63 € | 28.10.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/18 | správa PC, siete a web stránok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 29.11.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 20,78 € | 05.12.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/23 | mobily za 11/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 235,00 € | 16.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/22 | VP - BSK angličtina | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Martinus.sk, s.r.o. | 36440531 | 110,85 € | 07.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/21 | účtovnícke práce za 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 1 100,00 € | 28.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/20 | predplatné PRAVDA a ZDRAVIE 2021-2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 141,21 € | 31.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/19 | telekomunikačné poplatky 10/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 23,76 € | 28.10.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 26.11.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,99 € | 05.12.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/23 | internet 10-11-12/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/21 | prenájom kopírok za 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 183,33 € | 23.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/20 | elektrina za 12-2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 505,70 € | 31.12.2020 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/19 | telekomunikačné poplatky 10/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 17,63 € | 28.10.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 21,84 € | 26.11.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 04.12.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/23 | účasť na súťaži - KAD + KOZ, 5 žiakov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Sdružení po pořádaní souteže MMT ČR | 64243605 | 102,61 € | 07.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/21 | účtovnícke práce za 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 800,00 € | 23.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/20 | Magio 12/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 31.12.2020 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/19 | služby počas ERASMUS | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IFOM Soc.Coop | 03489951206 | 2 550,00 € | 24.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,99 € | 26.11.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/17 | IT služby 11/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | approX spol.s r.o. | 46842471 | 300,00 € | 04.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/23 | účasť žiaka na súťaži Odevná tvorba | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Sdružení po pořádaní souteže MMT ČR | 64243605 | 12,31 € | 07.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/21 | správa PC, siete a web stránky 12/2021 + inštalačné práce za rok 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | One Com s.r.o. | 44357711 | 2 088,00 € | 23.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/20 | účtovníctvo za 12-2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 700,00 € | 31.12.2020 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/19 | za videoprodukciu na súťaži Koruna Kreativity | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VIDEOPRESSAGENCY, s.r.o. | 47693614 | 350,00 € | 28.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 42,49 € | 26.11.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/17 | gastrolístky 12/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 581,36 € | 01.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra |