Faktúry
Počet záznamov: 3143
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <FAKTURA_ID EP_ID="292348376"><![CDATA[DFBV/0233/20]]></FAKTURA_ID> | <FAKTURA_TEXT><![CDATA[štartovné]]></FAKTURA_TEXT> | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | <CorporateBody><![CDATA[TERESA CZERNEK]]></CorporateBody> | 71910573 | 477,71 € | 24.07.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| <FAKTURA_ID EP_ID="293305441"><![CDATA[DFBV/0262/20]]></FAKTURA_ID> | <FAKTURA_TEXT><![CDATA[štartovné 5 x Rusko kaderníčky]]></FAKTURA_TEXT> | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | <CorporateBody><![CDATA[TERESA CZERNEK]]></CorporateBody> | 71910573 | 325,00 € | 29.09.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | inzercia studijných odborov BA-východ, BA-západ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | regionPRESS\, s.r.o. | 36252417 | 276,00 € | 08.02.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/20 | 23 ks toner - náhradné plnenie ZŤP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 745,80 € | 19.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | stojan pod projektor | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GRAND ROYAL, spol. s r.o. | 31414150 | 73,03 € | 22.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | exillis - elektrody | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BTL Slovakia s.r.o. | 36404772 | 204,00 € | 18.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | servisné práce na kozmetickom prístroji EXILIS | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BTL Slovakia s.r.o. | 36404772 | 149,30 € | 27.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | oprava auta | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Retromotor s.r.o. | 46434852 | 75,60 € | 17.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/18 | práca pneuservisu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Retromotor s.r.o. | 46434852 | 48,00 € | 20.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | oprava MV a príprava na TK | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Retromotor s.r.o. | 46434852 | 157,00 € | 02.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/19 | za opravu auta | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Retromotor s.r.o. | 46434852 | 294,24 € | 20.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/19 | oprava MV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Retromotor s.r.o. | 46434852 | 639,60 € | 05.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/20 | oprava auta | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Retromotor s.r.o. | 46434852 | 306,98 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | servis vozidla | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Retromotor s.r.o. | 46434852 | 291,60 € | 23.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/23 | sťahovanie a vypratávanie - ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TRIV, s.r.o. | 36435872 | 2 400,00 € | 30.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/23 | sťahovanie internátu pre prerábkach | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TRIV, s.r.o. | 36435872 | 3 000,00 € | 07.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | sťahovanie nábytku na ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TRIV, s.r.o. | 36435872 | 2 640,00 € | 14.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | ubytovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Agroinštitút Nitra, š.p. | 36858749 | 116,00 € | 03.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/19 | za ubytovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Agroinštitút Nitra, š.p. | 36858749 | 136,00 € | 12.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | ubytovanie - MOV a 2 žiačky - "Mladý tvorca" Nitra | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií | 34075381 | 343,50 € | 10.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | kozmetické prestieradlá 12 ks, na taburetku 41 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Wolfert, s.r.o. | 44744935 | 352,22 € | 30.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/23 | 12 ks kozmetické prestieradlo + doprava 4,50 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Wolfert, s.r.o. | 44744935 | 176,70 € | 23.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/17 | odborná skúška elektrospotrebičov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Tomek Marián | 30895065 | 598,10 € | 19.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/20 | petlica čierna | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 180,70 € | 23.09.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/24 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Asseco Solutions a.s. | 00602311 | 96,00 € | 30.01.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0288/19 | poplatok za odborný seminár | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KANTORKA,n.o. | 45740313 | 70,00 € | 21.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | podlahárske práce kuchynka č. 320 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Németh Dávid | 43255922 | 876,67 € | 13.07.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/23 | výmena PVC podlahy v jedálni | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ND-PODLAHZ s.r.o. | 51481723 | 7 966,87 € | 19.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/23 | výmena PVC podlahy - č. 316 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ND-PODLAHZ s.r.o. | 51481723 | 1 878,38 € | 01.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/21 | výkon činnosti staveného dozoru - rekonštrukcia stúpačiek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OFIR | 43975542 | 4 224,00 € | 02.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra |