Faktúry
Počet záznamov: 3143
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0141/22 | rozpočtárske práce - rekonštrukcia telocvične | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Stavro | 30941067 | 980,00 € | 26.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/23 | servisné služby SLA za 9/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Zerzan | 37604554 | 1 085,00 € | 02.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/23 | servisné služby SLA za 8/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Zerzan | 37604554 | 1 855,00 € | 04.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | servisné práce SLA za 7/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Zerzan | 37604554 | 1 120,00 € | 02.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | servisné služby SLA za jún 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Zerzan | 37604554 | 1 540,00 € | 10.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | servisné služby SLA za máj 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Zerzan | 37604554 | 2 450,00 € | 05.06.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | servisné služby za apríl 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Zerzan | 37604554 | 1 645,00 € | 15.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | IT technik za 3/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Zerzan | 37604554 | 1 610,00 € | 03.04.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | servisné služby - PC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Zerzan | 37604554 | 1 505,00 € | 01.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | servisné služby - počítace | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Zerzan | 37604554 | 1 750,00 € | 02.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/23 | servisné služby SLA za 11/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Zerzan | 37604554 | 630,00 € | 04.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/23 | servisné služby SLA 10/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Zerzan | 37604554 | 1 120,00 € | 03.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/24 | servis IT | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Zerzan | 37604554 | 840,00 € | 04.03.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0043/24 | servis IT | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Zerzan | 37604554 | 2 030,00 € | 02.02.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0002/24 | servisné služby SLA za 12/2024 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Zerzan | 37604554 | 1 295,00 € | 03.01.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/24 | servisné služby SLA za 3/2024 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Zerzan | 37604554 | 1 330,00 € | 03.04.2024 | 25.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0149/24 | servis IT | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Zerzan | 37604554 | 1 120,00 € | 02.05.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0143/17 | deratizácia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 113,32 € | 11.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/17 | dezinsekcia a deratizácia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 228,53 € | 25.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | dezinsekcia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 120,00 € | 09.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | desinsekcia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 120,00 € | 26.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | deratizačné nástrahy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 108,00 € | 25.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/18 | deratizácia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 126,00 € | 12.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | za deratizáciu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 90,00 € | 02.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/19 | za deratizáciu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 118,80 € | 12.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | chemická dezinfekcia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 72,00 € | 20.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | deratizácia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 111,60 € | 18.05.2020 | 06.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/20 | deratizačné nástrahy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 106,20 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | deratizačné nástrahy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 111,60 € | 07.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/21 | kladenie deratizačných nástrah | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 99,00 € | 22.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra |