Faktúry
Počet záznamov: 3143
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0419/23 | VP - BSK (chladnička) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 450,98 € | 29.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/23 | objektív Canon | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 193,49 € | 06.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/24 | chladnička | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 472,79 € | 21.03.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0053/24 | kávovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 287,91 € | 19.02.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0055/24 | tlačiareň | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 270,49 € | 20.02.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0014/24 | reproduktory | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 886,60 € | 09.01.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0141/24 | materiál IT | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 109,00 € | 17.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0116/19 | poplatok za kurz | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Intersmart, s.r.o | 24224511 | 154,00 € | 05.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | kozmetický materiál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SALÓN GLANCE s.r.o. | 50257579 | 1 168,00 € | 19.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | kozmetický tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SALÓN GLANCE s.r.o. | 50257579 | 72,30 € | 24.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | kozmetický tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SALÓN GLANCE s.r.o. | 50257579 | 612,51 € | 24.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/19 | nákup učebných pomôcok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SALÓN GLANCE s.r.o. | 50257579 | 1 034,65 € | 09.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | oprava vchodových dverí a výmena zámkov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Peter Šarmír - Extraplast | 41468929 | 233,00 € | 14.02.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | výmena bezpečnostného zámku na vchodových dverách | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Peter Šarmír - Extraplast | 41468929 | 160,00 € | 29.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/18 | odstránenie havarie vody | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ivan Bordáč | 35085665 | 5 552,40 € | 01.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | oprava servo ventilu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ivan Bordáč | 35085665 | 2 628,00 € | 12.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/19 | oprava stupačky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ivan Bordáč | 35085665 | 4 111,20 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | kúrenárske práce na havárií SOŠ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ivan Bordáč | 35085665 | 2 628,00 € | 21.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/21 | 10 ks statív na noteboock | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | hama Slovakia | 35742666 | 132,00 € | 06.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/22 | V.P. - BSK - prís. na PC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | hama Slovakia | 35742666 | 148,00 € | 08.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | vybavenie posilňovne v SI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | inSportline s.r.o. | 36311723 | 1 763,40 € | 19.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | diagnostika zavady - bezecky pas | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | inSportline s.r.o. | 36311723 | 45,00 € | 13.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | projekt BSK - športové potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | inSportline s.r.o. | 36311723 | 524,29 € | 29.04.2021 | 16.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/22 | 4 x odrazový mostík + doprava, BSK "Otvorená škola" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | inSportline s.r.o. | 36311723 | 553,05 € | 08.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/18 | 3 ks kadernícka zostava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CNB profesional, s.r.o. | 46897526 | 2 820,00 € | 06.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | cestovný kufor- BSK "škola škole" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BONTOUR HUNGARY KFT | 25330287 | 302,40 € | 05.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | 3 ks cestovný kufor na kozmetiku | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BONTOUR HUNGARY KFT | 25330287 | 471,00 € | 10.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | klimatizačná jednotka - kancelária riaditeľky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Imrich Varga - RETECH | 48182389 | 1 622,40 € | 25.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/19 | dodanie učebného materiálu vrámci projektu Finančná gramotnosť | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MUDr. Milan Pavlík | 44844395 | 549,80 € | 15.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/19 | projekt Finančná gramotnosť | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MUDr. Milan Pavlík | 44844395 | 995,00 € | 15.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra |