Faktúry
Počet záznamov: 3143
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0059/18 | LV - strava a ubytovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BAZINA s.r.o | 50482661 | 5 700,00 € | 12.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | služby lyžiarskeho inštruktora | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BAZINA s.r.o | 50482661 | 240,00 € | 19.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | za ubytovanie a služby počas lyžiarskeho výcviku | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BAZINA s.r.o | 50482661 | 6 710,00 € | 21.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | kancelársky papier | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 274,80 € | 11.04.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/18 | kancelárske a školské potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 735,83 € | 16.08.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/24 | kanc.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 103,98 € | 22.01.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0134/24 | tlačivá | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 489,92 € | 15.04.2024 | 25.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0311/22 | nažehľovací papier, magnetický papier pre PV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KASPRO, s.r.o. | 31615856 | 97,00 € | 03.11.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | školský časopis | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Pandan, s.r.o. | 47866284 | 212,40 € | 21.01.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | tlačenie školského časopisu 500 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Pandan, s.r.o. | 47866284 | 276,00 € | 31.05.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | tlač 500 ks školského časopisu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Pandan, s.r.o. | 47866284 | 294,00 € | 09.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/24 | šk.časopis | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Pandan, s.r.o. | 47866284 | 300,00 € | 25.03.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | prenajatie altánku na Železnej studničke - spoločenská akcia pre zamestnancov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mestské lesy v Bratislave | 30808901 | 149,00 € | 05.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/21 | krúžky - tovar na kad. krúžky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPEKTRE | 46607285 | 520,00 € | 30.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/17 | kozmetický tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | 2BB s.r.o. | 36869317 | 510,48 € | 16.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | kozmetický materiál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | 2BB s.r.o. | 36869317 | 319,44 € | 15.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/19 | nákup učebných pomocok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | 2BB s.r.o. | 36869317 | 601,20 € | 07.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | mat. M+P | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 162,10 € | 14.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | kad + koz+ M+P tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 124,03 € | 11.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | kozmeticky mat | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 37,20 € | 15.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/17 | vata pre kozmetiku | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 93,01 € | 10.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/17 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 137,81 € | 18.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0017/17 | účtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mokrišová Katarína | 44160216 | 550,00 € | 21.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | účtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mokrišová Katarína | 44160216 | 550,00 € | 27.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/17 | účtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mokrišová Katarína | 44160216 | 550,00 € | 20.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | účtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mokrišová Katarína | 44160216 | 550,00 € | 24.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/17 | účtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mokrišová Katarína | 44160216 | 550,00 € | 22.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/17 | účtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mokrišová Katarína | 44160216 | 550,00 € | 20.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/17 | účtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mokrišová Katarína | 44160216 | 550,00 € | 11.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/17 | účtovníctvo 6/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mokrišová Katarína | 44160216 | 550,00 € | 21.07.2017 | 18.09.2017 | Faktúra |