Faktúry
Počet záznamov: 3116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0425/23 | kadernícky tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Henkel Slovensko spol. s | 17324246 | 1 814,60 € | 18.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/23 | seminár MOV: Berčačin, Stránská, Furuglášová | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Henkel Slovensko spol. s | 17324246 | 299,99 € | 16.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/23 | MOV - školenie: Stránská, Lilov, Beňová | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Henkel Slovensko spol. s | 17324246 | 299,99 € | 15.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/24 | materiál KAD | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Henkel Slovensko spol. s | 17324246 | 877,78 € | 03.03.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0056/24 | mat. KAD | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Henkel Slovensko spol. s | 17324246 | 844,73 € | 16.02.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0208/20 | čipová karta Gemalto | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Disig , a.s. | 35975946 | 35,00 € | 03.08.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | čipová karta ATOS CardOS - elektronické podpisy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Disig , a.s. | 35975946 | 35,00 € | 05.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | čipová karta do elektronickej schránky - p. Motyčková | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Disig , a.s. | 35975946 | 36,00 € | 22.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/18 | LED svetlá na kozmetiku | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Different s.r.o. | 47000406 | 149,00 € | 21.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/23 | rekonstrukcia kancelárii na 2 poschodí (PV) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | FM stav Slovakia s.r.o. | 54911931 | 38 405,93 € | 18.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/20 | dezinfekcia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 888,00 € | 23.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | TP pre žiakov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Majster Papier - PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 523,98 € | 12.04.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | TP Jumbo - hygiena (pre žiakov) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Majster Papier - PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 239,96 € | 09.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | TP Softree - hygiena | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Majster Papier - PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 879,00 € | 09.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | prihlásenie auta 36,- + kolky 293,- € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Kurt Satour - KURT | 41473396 | 329,00 € | 14.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/21 | inštalácia elektrozásuviek v kozmetike a kaderníctve | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Milan Ondrovič ELEKTRO TIP | 40031225 | 651,46 € | 22.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | odborná prehliadka a odborná skúška (revízie) el. náradia a elektrospotrebičov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Milan Ondrovič ELEKTRO TIP | 40031225 | 3 729,00 € | 24.01.2022 | 27.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | odborná prehliadka a odborná skúška elektrického ručného náradia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Milan Ondrovič | 40031225 | 7 300,00 € | 30.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/24 | odb. prehliadky elektro.náradia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Milan Ondrovič | 40031225 | 1 810,00 € | 10.01.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0047/24 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ASVO s.r.o. | 55566804 | 90,00 € | 06.02.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0030/19 | letenky - ERASMUS+ 2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | 3 794,00 € | 18.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | letenky - ERASMUS+ 2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | 255,00 € | 18.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | nákup leteniek | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | 750,00 € | 25.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/19 | letenky ERASMUS 2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | 344,00 € | 19.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | doplatok za dezinfekčný stojan vid fa 138/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Innocent Store, s.r.o. | 45905606 | 73,03 € | 04.06.2020 | 13.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Innocent Store, s.r.o. | 45905606 | 396,92 € | 26.05.2020 | 21.01.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0015/18 | členské ISIC a ITIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 270,00 € | 09.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | členské ISIC + ITIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 90,00 € | 07.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/18 | členské | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 10,00 € | 10.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/18 | členské za ISIC + ITIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 590,00 € | 11.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra |