Faktúry
Počet záznamov: 3116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0368/18 | 9ISIC a 3 x ITIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 120,00 € | 14.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/19 | ISIC za 6/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 690,00 € | 03.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/19 | ISIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 20,00 € | 23.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/19 | členské za 8/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 50,00 € | 16.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/19 | členský poplatok za 9/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 370,00 € | 15.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/19 | členský poplatok za 10/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 50,00 € | 13.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/19 | členské | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 20,00 € | 13.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/19 | ISIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 10,00 € | 15.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/20 | členské 7/2020 ISIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 330,00 € | 12.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/20 | členské za ISIC 18 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 156,06 € | 20.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/20 | členské za 41x ISIC + 2 x ITIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 430,00 € | 11.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/20 | ISIC 2 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 20,00 € | 24.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | členské ISIC/ITIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 10,00 € | 18.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | dodanie, inštalácia a nastavenie školského rozhlasu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | D-Set | 46706771 | 4 809,07 € | 11.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/23 | diagnostika a oprava školského rozhlasu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | D-Set | 46706771 | 174,00 € | 04.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | diagnostika, servis a nastavenie školského rozhlasu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | D-Set | 46706771 | 362,70 € | 12.04.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | nábytok pokladňa | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drevona market | 50443003 | 557,00 € | 02.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | kancelársky nábytok pre pracovníčku pokladne | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drevona market | 50443003 | 356,00 € | 24.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | nákup pokladnica EURO 150 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | AMIKOL s.r.o. | 35904071 | 1 848,00 € | 07.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/19 | nákup euro pokladnice a príslušenstva | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | AMIKOL s.r.o. | 35904071 | 1 656,00 € | 20.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | štartovné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Talentída n.o. | 45738777 | 160,00 € | 15.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | poplatok za matematickú súťaž KLOKAN | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Talentída n.o. | 45738777 | 208,00 € | 12.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | štartovné na súťaži matematický klokan | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Talentída n.o. | 45738777 | 72,00 € | 13.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | VP - nábytok - Kollárová | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TEMPO KONDELA | 36409154 | 538,90 € | 25.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/21 | ŠI - vešiaková stena 28 ks á 37.- € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TEMPO KONDELA | 36409154 | 1 036,00 € | 16.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/22 | BSK _- V.P. | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 1 002,90 € | 14.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/23 | nákup VP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 1 381,80 € | 27.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/21 | 132 ks predložiek kus 3,40 € | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAVS | 51328551 | 448,80 € | 17.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/19 | Nákup zariadenia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Tempo KOndela s.r.o. | 36409154 | 832,00 € | 05.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | doprava na LV č. 2 - BA-TL-BA 22 osôb | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | JAMBO AGENCY s.r.o | 52144569 | 1 056,00 € | 13.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra |