Faktúry
Počet záznamov: 3116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0235/22 | internet 7+8+9/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 24.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/23 | členský poplatok 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 04.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | prístup na internet ja 7-8-9/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | služby počítačovej siete SANET za 4-5-6/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | internet 1-3/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/22 | za internet 10-12/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 21.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/23 | internet 10-11-12/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/24 | PC sieť Sanet 1.Q | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.02.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0040/24 | členský poplatok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0064/18 | služby siete SANET | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | členský poplatok za r 2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/19 | za poskytnuté služby počítačovej siete za 10-12/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | členský poplatok za r 2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/20 | internet 10-11-12/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | internet 1-3/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 15.02.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/17 | snímač vonkajšej teploty pre oST | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BETES spol. s r.o. | 34127364 | 72,00 € | 12.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | oprava výmenníkovej stanice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BETES spol. s r.o. | 34127364 | 80,00 € | 04.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/19 | dodávka a výmeny regulácie riadiaceho systému výmenníkovej stanice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BETES spol. s r.o. | 34127364 | 4 595,52 € | 27.08.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | poskytnutie služieb na aplikácii wibo.ai na 1 rok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ARMSTRONG CC | 35892391 | 420,00 € | 28.02.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/17 | OOPP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Podolcova Lubica-LUBICA | 22649778 | 1 031,00 € | 26.10.2017 | 04.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/18 | OOPP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ĽUBICA s.r.o | 50982516 | 985,00 € | 21.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/19 | nákup pracovného oblečenia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ĽUBICA s.r.o | 50982516 | 1 398,00 € | 22.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/20 | OOPP pre upratovačky (4x) a majsterky 17x | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ĽUBICA s.r.o | 50982516 | 1 044,00 € | 13.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/21 | OOPP tričká pre PV | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ĽUBICA s.r.o | 50982516 | 286,08 € | 21.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/21 | OOPP pre PV, upratovačky, vrátničky, | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ĽUBICA s.r.o | 50982516 | 1 675,00 € | 29.10.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/22 | OOPP - učitelia, majstri, upratovačky, vrátničky na obdobie 2022/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ĽUBICA s.r.o | 50982516 | 2 300,00 € | 03.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/23 | OOPP pre MOV + upratovačky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ĽUBICA s.r.o | 50982516 | 2 100,00 € | 27.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/10 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | T-Mobile a.s. | 35705019 | 10,00 € | 02.08.2010 | 14.10.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0289/22 | štartovné Incheba (Linda Bujalková) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SHARMANT, s.r.o. | 36705675 | 30,00 € | 17.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | registračný poplatok na súťaž | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SHARMANT s.r.o. | 36705675 | 20,00 € | 27.03.2018 | 02.05.2018 | Faktúra |