Faktúry
Počet záznamov: 3116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0385/18 | farby na telo na súťaž Koruna kreativity | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SHARMANT s.r.o. | 36705675 | 194,40 € | 23.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | registračný poplatok na súťaž | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SHARMANT s.r.o. | 36705675 | 20,00 € | 20.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | registr popl. | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SHARMANT s.r.o. | 36705675 | 40,00 € | 05.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | registr popl | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SHARMANT s.r.o. | 36705675 | 20,00 € | 22.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/20 | vzdelávacie poukazy Lilov 320,- € a Štetinová 307 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SHARMANT s.r.o. | 36705675 | 627,60 € | 10.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | učebné pomôcky pre PV - 2 ks cvičné hlavy + 1 ks stojan | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SHARMANT s.r.o. | 36705675 | 162,00 € | 18.01.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | fotoštudio,fotograf | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SHARMANT s.r.o. | 36705675 | 180,00 € | 10.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | výroba propagačných materiálov na súťaž Creative Face Paiting | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SHARMANT s.r.o. | 36705675 | 90,00 € | 29.06.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/21 | štartovné na Interbeauty | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SHARMANT s.r.o. | 36705675 | 80,00 € | 29.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/17 | kozmetický tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ing. I. Bokroš-IB COSMETI | 17529301 | 190,08 € | 18.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | kozmetický tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ing. I. Bokroš-IB COSMETI | 17529301 | 191,86 € | 25.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/19 | nákup spotrebného materialu pre PV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ing. I. Bokroš-IB COSMETI | 17529301 | 217,68 € | 05.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/22 | technik PO a BOZP 9/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SENI s.r.o. | 35852917 | 50,00 € | 20.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/19 | za testy z AJ online | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VARIA PRINT OnlineStudio XBIKE s.r.o. | 47352256 | 12,00 € | 07.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | 1 x skipas - PD na LK | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ROHÁČE , s.r.o. | 31585981 | 40,00 € | 06.03.2020 | 21.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | 12 skipasov pre žiakov na LK | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ROHÁČE , s.r.o. | 31585981 | 480,00 € | 06.03.2020 | 21.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | nástenné poličky do tried 15 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BONAMI.CZ, a.s. | 24230111 | 246,00 € | 17.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | kôš na PET fľaše | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BONAMI.CZ, a.s. | 24230111 | 80,70 € | 13.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/21 | 6 ks cvičné hlavy + stojany | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Elementrix | 27753956 | 370,08 € | 07.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/17 | štartovné súťaž | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SOŠ a SOU | 00077615 | Stavebné práce, opravárenské práce | 58,48 € | 14.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0425/17 | ubytovanie+stravné na súťaži | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SOŠ a SOU | 00077615 | Stavebné práce, opravárenské práce | 147,37 € | 14.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0426/17 | ubytovanie+stravné na súťaži | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SOŠ a SOU | 00077615 | Stavebné práce, opravárenské práce | 10,53 € | 14.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0415/18 | ubytovanie žiakov a PD - súťaž v Sušiciach | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SOŠ a SOU | 00077615 | Stavebné práce, opravárenské práce | 139,38 € | 14.12.2018 | 09.05.2019 | Faktúra | ||||
| DFBV/0416/18 | štartovné na súťaži v Sušiciach | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SOŠ a SOU | 00077615 | Stavebné práce, opravárenské práce | 77,43 € | 14.12.2018 | 09.05.2019 | Faktúra | ||||
| DFBV/0468/19 | štartovné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SOŠ a SOU | 00077615 | 78,46 € | 19.12.2019 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/19 | ubytovanie poťas suteže | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SOŠ a SOU | 00077615 | 125,54 € | 19.12.2019 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/17 | mat.na údržbu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 165,97 € | 17.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/17 | údržbársky mat. | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 62,81 € | 25.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/17 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 148,13 € | 14.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/17 | materiál na údržbu a opravy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 289,34 € | 13.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra |