Faktúry
Počet záznamov: 3116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0372/17 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 162,41 € | 15.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 179,38 € | 15.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 180,25 € | 06.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/18 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 417,66 € | 08.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/18 | nákup spotrebného materiálu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 467,39 € | 18.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | nákup spotrebného materiálu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 24,30 € | 22.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | nákup spotrebného materiálu na údržbu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 158,70 € | 23.03.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | nákup materiálu na údržbu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 67,58 € | 17.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/19 | nákup materiálu na udržbu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 31,98 € | 23.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/19 | nákup materialu na udržbu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 124,49 € | 15.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/20 | udržbársky materiál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 281,46 € | 18.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/20 | material na údržbu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 20,83 € | 09.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | ventil termostatický | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 74,27 € | 18.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/21 | materiál na údržbu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 132,48 € | 04.10.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | inštalatérsky materiál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 54,44 € | 14.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | inštalačný materiál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 82,27 € | 26.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/23 | batéria | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 123,66 € | 17.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 58,42 € | 31.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | materiál na opravy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 205,88 € | 15.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/22 | inštalatérsky materiál na opravy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 229,67 € | 25.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/22 | materiál na bežnú údržbu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 146,08 € | 20.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/23 | náhradné diely na údržbu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 73,34 € | 01.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/24 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 170,11 € | 18.03.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0129/23 | switch Network pre IT | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 613,67 € | 14.04.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/23 | vyúčtovanie tepla za 9/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 696,43 € | 09.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | vyúčtovanie tepla máj 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 728,37 € | 13.06.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | vyúčtovanie tepla za 05/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 172,43 € | 08.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | vyúčtovanie tepla za 7/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | -116,51 € | 05.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/23 | vyúčtovanie tepla za 8/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 715,79 € | 13.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | vyúčtovanie tepla za 7/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 690,47 € | 22.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra |