Faktúry
Počet záznamov: 3116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0241/23 | technik PO a BOZP 7/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 04.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | technik PO a BOZP 06/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 10.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | technik PO a BOZP za 5/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 03.06.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | technik PO a BOZP apríl 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 02.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | technik PO a BOZP za 3/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 03.04.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | technik PO a BOZP 02/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 01.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | technik PO a BOZP za 1/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 07.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/22 | PO a BOZP za 11/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 01.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/22 | kontrola HP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 207,60 € | 02.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/22 | technik Po a BOZP 10/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 02.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | technik PO a BOZP 9/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 01.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/21 | Technik PO BOZP za 9/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 240,00 € | 01.10.2021 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/23 | technik PO BOZP 12/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 30.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/23 | technik PO a BOZP 11/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 04.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/23 | kontrola PHP, Revízna správa, kontrola požiarnej hadice, Revízna správa ..... | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 360,20 € | 10.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/23 | technik PO a BOZP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 06.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/24 | služby PO a BOZP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 04.03.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0027/24 | technik PO BOZP 1/2024 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 31.01.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0106/24 | služby PO a BOZP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 03.04.2024 | 25.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0383/17 | inzerát na vzdelávanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PEREX, a.s. | 00685313 | 420,00 € | 22.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/18 | inzercia - vzdelávanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PEREX, a.s. | 00685313 | 396,00 € | 21.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | inzercia študijných odborov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PEREX, a.s. | 00685313 | 396,00 € | 23.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/19 | inzercia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PEREX, a.s. | 00685313 | 360,00 € | 26.11.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | inzercia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PEREX, a.s. | 00685313 | 360,00 € | 30.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/21 | kúpeľňová rohož - krúžok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MIONET SK | 07534388 | 208,38 € | 07.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | BSK - Škola škole", projekt č. 1 (obrusy) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MIONET SK | 07534388 | 207,03 € | 14.04.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | kurenárske práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RODOM | 13988841 | 69,50 € | 15.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/20 | kúrenárske práce - oprava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RODOM | 13988841 | 594,83 € | 04.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/20 | inštalatérske práce - oprava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RODOM | 13988841 | 127,50 € | 04.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/20 | kúrenárske práce - oprava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RODOM | 13988841 | 434,04 € | 04.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra |