Faktúry
Počet záznamov: 3129
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0084/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 403,06 € | 26.03.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0116/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 32,04 € | 22.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0159/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 700,00 € | 06.06.2020 | 06.06.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0163/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 10.06.2020 | 21.06.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0179/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 593,44 € | 10.06.2020 | 21.06.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0187/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOS- partner s.r.o. | 50146688 | 306,00 € | 30.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0188/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Natali- Air s.r.o. Košice | 17077362 | 466,50 € | 24.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0083/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -608,86 € | 09.03.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0234/09 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Lyreco ce se | 35958120 | 1 550,20 € | 15.08.2009 | 13.10.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0138/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Innocent Store, s.r.o. | 45905606 | 396,92 € | 26.05.2020 | 21.01.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0009/21 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 155,68 € | 28.01.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0224/10 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | T-Mobile a.s. | 35705019 | 10,00 € | 02.08.2010 | 14.10.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0399/21 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | -27,28 € | 10.01.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0147/22 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Detail- Hair style s.r.o. | 29211701 | 819,21 € | 24.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0244/22 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 02.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0118/23 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Henkel Slovensko spol. s | 17324246 | 195,00 € | 06.04.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0405/22 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 98,30 € | 30.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0302/22 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 126,49 € | 27.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0244/20 | oprava výťahu pre ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 43,72 € | 10.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | poplatok za akt.verzie 01-03/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 32,04 € | 20.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/22 | poplatok za odvoz nebezpečného odpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 51,30 € | 03.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | upchávky na kúrenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | LDM Bratislava | 0031381685 | 336,00 € | 19.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/20 | "Certifikácia COVIDu" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 45,00 € | 09.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | "Praktická personalistika pre školy" - publikácia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 42,95 € | 25.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/19 | /mzdy a personalistika za 7/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 700,00 € | 05.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/19 | /mzdy a personalistika za 7/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 700,00 € | 05.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | 03/2020 teplo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 450,00 € | 06.03.2020 | 12.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/23 | 1 x gastro lístok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 5,60 € | 05.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | 1 x skipas - PD na LK | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ROHÁČE , s.r.o. | 31585981 | 40,00 € | 06.03.2020 | 21.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/23 | 1.568 ks gastrolístkov á 10,- €/ks - sociálny fond | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 15 019,87 € | 12.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra |