Faktúry
Počet záznamov: 3129
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0099/24 | zvuk.zariadenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ProLaika s.r.o. | 31355218 | 458,00 € | 19.03.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0206/17 | zviazanie triednych kníh | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Kníhviazačstvo J+D s.r.o. | 44783761 | 345,00 € | 04.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/18 | zviazanie triednych kníh | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Kníhviazačstvo J+D s.r.o. | 44783761 | 404,00 € | 07.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | ZSE | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 067,42 € | 06.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | ZSE | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 731,08 € | 15.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | zriadenie pevnej linky + klapky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SWAN, a.s. | 35680202 | 449,29 € | 12.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/24 | zneškodnenie odpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 31,08 € | 15.03.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0248/21 | Zlaté nožnice 2021 - mat zabezpečenie a prenájom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie kaderníkov a vizážistov Slovenska | 52942481 | 5 000,00 € | 08.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/21 | zhotovenie videa zo súťaže "Zlaté nožnice" 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VIDEOPRESSAGENCY, s.r.o. | 47693614 | 350,00 € | 21.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | zber nebezpečného odpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 64,08 € | 07.06.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/17 | záznam Zlatých stránkach | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mediatel s.r.o. | 35859415 | 180,00 € | 20.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | záver šk roka - catering pri záverečnom hodnotení | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Global gastro group s.r.o. | 46692371 | 126,50 € | 10.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | zaškolenie na modul Sklad | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 124,44 € | 29.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | zámok na vchodové dvere | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Peter Grečko RYS | 11657235 | 19,38 € | 12.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/22 | záloha ubytovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GOLEM Holding, s.r.o. | 50567756 | 2 000,00 € | 11.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/18 | záloha na stavebné práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MS biznis s.r.o. | 47223600 | 8 040,00 € | 13.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | zákusky na "Deň učiteľov" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | DANELO | 53677960 | 227,00 € | 29.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | zakúpenie a montáž zásobníka ZUV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ekotechnológie s.r.o. | 35794313 | 6 025,44 € | 18.01.2022 | 27.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | základný servis výťahov v paušále | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 206,86 € | 04.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/20 | základný servis výťahov 8-10/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 203,04 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/18 | základný servis výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 192,89 € | 06.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | základný servis výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 240,70 € | 02.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | základný servis výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 240,70 € | 05.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | základný servis výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 213,41 € | 02.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | základný servis v paušále 5-7/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 213,41 € | 03.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | základný servis v paušále | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 206,86 € | 06.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | základný servis v paušále | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 206,86 € | 03.02.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | základný servis v paušále | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 213,41 € | 04.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | základný servis podľa zmluvy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 192,89 € | 10.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | základný servis - paušál za 1/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 197,71 € | 06.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra |