Faktúry
Počet záznamov: 3129
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0203/23 | 10 ks darčekových kariet pre odmenených žiakov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | dm drogerie markt, s.r.o. | 31393781 | 200,00 € | 27.06.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | 10 ks e-poukaz - KZ - životné jubileum Beata Janotková | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 48,85 € | 21.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | 10 ks e-poukazy - KZ - p. Motyčková živ. jubileum | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 48,85 € | 16.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | 10 ks gastro - KZ -Rédliová živ jubileum | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 48,85 € | 09.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/23 | 10 ks kancelársky stôl - PV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSGRAF, s.r.o. | 47078839 | 1 459,00 € | 16.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | 10 ks mop na upratovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ADLERR s.r.o. | 36710369 | 59,76 € | 24.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/21 | 10 ks statív na noteboock | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | hama Slovakia | 35742666 | 132,00 € | 06.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/22 | 10 ks učebníc AJ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | preskoly.sk | 51692881 | 189,00 € | 10.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/20 | 100 ks AJ pre žiakov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MEGABOOKS SK s.r.o. | 36699594 | 1 644,80 € | 07.09.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/23 | 100 ks antigénový covid test + 3,90 doprava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 103,90 € | 22.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | 100 ks protihmyzových sietí + montáž + doprava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ALUVI s.r.o. | 47325674 | 1 498,70 € | 22.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/23 | 1000 ks list bianko s vodotlačou | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 367,80 € | 13.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/20 | 1080,04 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MNF s.r.o. | 48186414 | 1 080,04 € | 16.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/20 | 11 ks časopis GATE - pre TV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BRIDGE PUBLISHING HOUSE INTERNATIONAL a.s. | 01748602 | 99,00 € | 23.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/23 | 11 ks gastrolístkov po 5,85 € na október 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 61,64 € | 02.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/20 | 11 ks ISIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TransData s.r.o. | 35741236 | 110,00 € | 13.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/22 | 11 ks tonery | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 206,00 € | 08.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/23 | 12 ks kozmetické prestieradlo + doprava 4,50 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Wolfert, s.r.o. | 44744935 | 176,70 € | 23.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/18 | 12 ks PC na TV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 8 497,68 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | 12 ks prestieradlo a 14,40 € + doprava 4,20 KOZM | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ingrid Čarnocká - TIFFANY | 40845150 | 177,00 € | 02.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | 12 skipasov pre žiakov na LK | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ROHÁČE , s.r.o. | 31585981 | 480,00 € | 06.03.2020 | 21.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/21 | 125 ks Covid-antigén testy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Print | 36617661 | 481,25 € | 26.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/23 | 13 ks mop + doprava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ADLERR s.r.o. | 36710369 | 117,41 € | 24.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/21 | 132 ks predložiek kus 3,40 € | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAVS | 51328551 | 448,80 € | 17.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | 14 ks certifikáty + poštovné (30 €) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 1 106,90 € | 13.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/23 | 14 ks toner + taška noteboock | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 486,60 € | 16.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | 142 ks obložený chlebíček | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KODA FOOD, s.r.o. | 45282081 | 212,90 € | 28.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/21 | 1569 ks gastro po 8,- €- plnenie zo SF | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner | 53528654 | 12 023,56 € | 13.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | 16 ks IES certifikáty | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 1 261,30 € | 10.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | 16 ks nástenných hodín, 10 ks baterie, doprava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IKEA Bratislava s.r.o | 35849436 | 268,64 € | 17.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra |