Faktúry
Počet záznamov: 3129
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <FAKTURA_ID EP_ID="251903686"><![CDATA[DFBV/0331/18]]></FAKTURA_ID> | <FAKTURA_TEXT><![CDATA[štartovné na súťaž Zlaté ruky]]></FAKTURA_TEXT> | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | <CorporateBody><![CDATA[TERESA CZERNEK]]></CorporateBody> | 71910573 | 440,00 € | 24.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| <FAKTURA_ID EP_ID="243217770"><![CDATA[DFBV/0130/18]]></FAKTURA_ID> | <FAKTURA_TEXT><![CDATA[štartovné na súťaži]]></FAKTURA_TEXT> | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | <CorporateBody><![CDATA[TERESA CZERNEK]]></CorporateBody> | 71910573 | 440,00 € | 24.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| <FAKTURA_ID EP_ID="286334736"><![CDATA[DFBV/0110/20]]></FAKTURA_ID> | <FAKTURA_TEXT><![CDATA[Štartovné na súťaž]]></FAKTURA_TEXT> | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | <CorporateBody><![CDATA[TERESA CZERNEK]]></CorporateBody> | 71910573 | 242,00 € | 01.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| <FAKTURA_ID EP_ID="251903723"><![CDATA[DFBV/0332/18]]></FAKTURA_ID> | <FAKTURA_TEXT><![CDATA[štartovné za súťaž v Belorusku]]></FAKTURA_TEXT> | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | <CorporateBody><![CDATA[TERESA CZERNEK]]></CorporateBody> | 71910573 | 120,00 € | 22.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| <FAKTURA_ID EP_ID="264695633"><![CDATA[DFBV/0175/19]]></FAKTURA_ID> | <FAKTURA_TEXT><![CDATA[štartovné]]></FAKTURA_TEXT> | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | <CorporateBody><![CDATA[TERESA CZERNEK]]></CorporateBody> | 71910573 | 25,36 € | 24.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| <FAKTURA_ID EP_ID="292348376"><![CDATA[DFBV/0233/20]]></FAKTURA_ID> | <FAKTURA_TEXT><![CDATA[štartovné]]></FAKTURA_TEXT> | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | <CorporateBody><![CDATA[TERESA CZERNEK]]></CorporateBody> | 71910573 | 477,71 € | 24.07.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| <FAKTURA_ID EP_ID="273615538"><![CDATA[DFBV/0380/19]]></FAKTURA_ID> | <FAKTURA_TEXT><![CDATA[stratovne na sutaži Internac Beauty Festival Brtaislava]]></FAKTURA_TEXT> | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | <CorporateBody><![CDATA[TERESA CZERNEK]]></CorporateBody> | 71910573 | 423,50 € | 22.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| <FAKTURA_ID EP_ID="272777540"><![CDATA[DFBV/0350/19]]></FAKTURA_ID> | <FAKTURA_TEXT><![CDATA[stratovné na sutaz]]></FAKTURA_TEXT> | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | <CorporateBody><![CDATA[TERESA CZERNEK]]></CorporateBody> | 71910573 | 181,50 € | 10.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | adapter na PC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 53,69 € | 02.06.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | administratívne práce v personalistike za jún 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nora Mókosová | 41468171 | 1 080,00 € | 10.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/20 | aktualizácia - Integrácia v škole 11/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 48,15 € | 24.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | aktualizácia ERP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | QR-code | 52063879 | 96,00 € | 21.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | aktualizácia VEma | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 27,00 € | 17.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/21 | aktualizácia: Odmeňovanie zamestnancov škôl | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 35,00 € | 26.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/20 | analýza pre vypracovanie dokumentácie CO | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MG Dokument | 52591387 | 540,00 € | 06.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | ANG samotesty 35 sád po 5 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Fax Copy a.s. | 35729040 | 626,50 € | 24.01.2022 | 27.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | ANG. samotesty 40 sád po 5 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Fax Copy a.s. | 35729040 | 716,00 € | 24.01.2022 | 27.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | ANJ B1, 5+5 ks, Kľúč správnych odpovedí 5ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Enigma Publishing s.r.o. | 44542321 | 132,51 € | 08.02.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/18 | aplikačné a systémové konzultácie PaM | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 26,94 € | 31.08.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/18 | asc agenda 2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 399,00 € | 11.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | aSc Agenda Komplet SŠ 2024 - licencia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 629,00 € | 21.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | aSc- Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 529,00 € | 17.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/24 | autobusová doprava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Peter Vašíček | 54073936 | 900,00 € | 25.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0350/21 | balíček: Zborovňa komplet - licencia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 02.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/22 | balíček: Zborovňa komplet 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 07.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | Barber pulty 6 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Detail- Hair style s.r.o. | 29211701 | 7 502,64 € | 27.07.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/23 | batéria | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 123,66 € | 17.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | baterka do serveru IT technik | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ESAT, s.r.o. | 44210531 | 69,79 € | 16.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/20 | beletria do školskej knižnice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 187,02 € | 15.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | bezpečnostný zámok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Peter Grečko RYS | 11657235 | 15,30 € | 23.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra |