Faktúry
Počet záznamov: 3129
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0111/20 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 319,44 € | 24.04.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | Bratislavská vodárenská spoločnosť-nedoplatok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 692,82 € | 07.04.2020 | 06.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/18 | brožúry | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 442,78 € | 27.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | BSK "Škola škole" projekt č. 1 (tričká) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Dual Trade s.r.o. | 24790141 | 107,40 € | 24.04.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/23 | BSK - "Otvorená škola" - náradie to telocvične | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mgr. Ladislav Ferenci - webshop | 46412727 | 80,00 € | 30.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | BSK - "Otvorená škola" projektor EPSON do telocvične | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 0,00 € | 03.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/23 | BSK - edukačné publikácie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | preskoly.sk | 51692881 | 2 646,56 € | 10.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | BSK - projekt č. 1 "Škola škole" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | NAY | 35739487 | 178,89 € | 19.04.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | BSK - projekt "Otvorená škola" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Krimar s.r.o. | 28626249 | 151,00 € | 02.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | BSK - Škola škole", projekt č. 1 (obrusy) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MIONET SK | 07534388 | 207,03 € | 14.04.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | BSK - Škola škole, projekt č. 1 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Stoklasa Textilní galanterie s.r.o. | 25877666 | 121,31 € | 17.04.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/22 | BSK _- V.P. | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 1 002,90 € | 14.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | Buociková - 2 ks e-poukazy za jún 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 10,50 € | 12.06.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | buracie práce a za odvoz sute a odpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Voltman s.r.o. | 51941112 | 8 431,72 € | 24.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/24 | časopis | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Ursínyiová (Schaal) | 1081436125 | 400,00 € | 17.04.2024 | 25.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0277/17 | časopisy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Blahová Matilda | 33621462 | 51,50 € | 12.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/23 | catering na vianočné posedenie zamestnancov (pagáče) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Global gastro group s.r.o. | 46692371 | 90,00 € | 20.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/24 | catering- obedy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Global gastro group s.r.o. | 46692371 | 280,00 € | 05.04.2024 | 25.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0204/21 | čelenky 30 ks x3,79 €, 100 ks x ,02398, doprava 3,49 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Perlacosmetic | 52620646 | 141,17 € | 03.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | cenový rozdiel vodné-stočné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 0,19 € | 04.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | Cerfitikáty , školenia, kurzy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 217,80 € | 07.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/17 | certifikát | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 97,70 € | 23.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/17 | certifikát IES | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 13,00 € | 25.10.2017 | 04.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/17 | certifikáty | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 1 465,00 € | 12.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/17 | certifikáty | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 85,60 € | 18.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/18 | certifikáty IES | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 775,30 € | 27.09.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/19 | cestovne poistenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | UNION poisťovňa, a.s. | 31322051 | 10,08 € | 24.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/19 | cestovne poistenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | UNION poisťovňa, a.s. | 31322051 | 10,08 € | 24.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | cestovný kufor- BSK "škola škole" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BONTOUR HUNGARY KFT | 25330287 | 302,40 € | 05.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | chemická dezinfekcia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 72,00 € | 20.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra |