Faktúry
Počet záznamov: 3116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0299/17 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 29,20 € | 28.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/17 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 24,17 € | 28.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/17 | 3-ročná odborná skúška výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 886,96 € | 29.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/17 | vodné a stočné 7+8/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 732,94 € | 02.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/17 | pevná linka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 03.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/17 | strava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 813,35 € | 03.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/17 | učebnice AJ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Enigma Publishing s.r.o. | 44542321 | 420,75 € | 04.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/17 | strava 7-8/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 135,20 € | 04.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/17 | kozmetický tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Digital Life s.r.o. | 45330034 | 1 092,46 € | 05.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/17 | učebnice NJ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MEGABOOKS SK s.r.o. | 36699594 | 337,12 € | 05.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/17 | učebnice AJ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MEGABOOKS SK s.r.o. | 36699594 | 129,76 € | 05.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/17 | učebnice AJ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MEGABOOKS SK s.r.o. | 36699594 | 1 686,98 € | 05.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/17 | pranie prádla - ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 49,92 € | 05.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/17 | správny poplatok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 217,80 € | 05.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/17 | IT 9/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | approX spol.s r.o. | 46842471 | 300,00 € | 05.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/17 | dobitie Callio gastro kariet | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 584,74 € | 05.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/17 | wifi pre ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 621,00 € | 06.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/17 | spracovanie PAM | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 500,00 € | 06.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/17 | teplo 9/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 848,59 € | 06.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/17 | Magio | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 06.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/17 | právne poradenstvo - IES | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | JUDr.Eva Kliniecová | 102551944 | 68,00 € | 09.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/17 | voda | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 494,33 € | 09.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/17 | vata pre kozmetiku | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 93,01 € | 10.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/17 | KO 9/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 10.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/17 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 50,27 € | 10.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0333/17 | odstránenie závad po rekonštrukcii | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BTK - bývanie, teplo,klimatizácia s.r.o. | 35786418 | 81 358,32 € | 11.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/17 | poistné 6 notebook | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Generali Poisťovňa | 35709332 | 48,00 € | 12.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/17 | snímač vonkajšej teploty pre oST | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BETES spol. s r.o. | 34127364 | 72,00 € | 12.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/17 | poistné - PC+projektory | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Generali Poisťovňa | 35709332 | 136,00 € | 12.10.2017 | 04.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/17 | učebnice NJ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MEGABOOKS SK s.r.o. | 36699594 | 45,65 € | 12.10.2017 | 04.11.2017 | Faktúra |