Faktúry
Počet záznamov: 3143
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0335/17 | prezentácia na stránte "Megaubytovanie" - pre ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Travel Company s.r.o. | 47975806 | 149,00 € | 13.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 40,58 € | 16.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/17 | voda | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 494,33 € | 17.10.2017 | 04.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/17 | voda | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | -494,33 € | 17.10.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/17 | učebnice AJ - projekt | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MEGABOOKS SK s.r.o. | 36699594 | 900,00 € | 18.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/17 | učebnice AJ - projekt | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MEGABOOKS SK s.r.o. | 36699594 | -45,00 € | 18.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/17 | wifi na ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 535,44 € | 18.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/17 | kadernicky tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BEAUTIFUL David Kouril | 41168640 | 545,68 € | 18.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/17 | kozmetický tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ing. I. Bokroš-IB COSMETI | 17529301 | 190,08 € | 18.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/17 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 137,81 € | 18.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0329/17 | prezentácia na serveri | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Product Lines s.r.o. | 01979302 | 130,68 € | 18.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 33,09 € | 18.10.2017 | 04.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/17 | fotoaparát NIKON | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 484,50 € | 19.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 1,16 € | 19.10.2017 | 04.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,19 € | 19.10.2017 | 04.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/17 | školenie "Mzdy pre začiatočníkov" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Poradca pondikateľa spol. | 31592503 | 156,00 € | 19.10.2017 | 04.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/17 | účtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mokrišová Katarína | 44160216 | 550,00 € | 22.10.2017 | 04.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/17 | PZP 2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ALLIANZ slovenská poisťovňa | 151700 | 190,87 € | 24.10.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/17 | certifikát IES | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 13,00 € | 25.10.2017 | 04.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/17 | OOPP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Podolcova Lubica-LUBICA | 22649778 | 1 031,00 € | 26.10.2017 | 04.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/17 | licenacia - sklad | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 29,40 € | 26.10.2017 | 04.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/17 | paušál za nebezpečný odpad | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 19,56 € | 26.10.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/17 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 74,67 € | 27.10.2017 | 04.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/17 | videovizitka školy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EUROMESTO s.r.o. | 3879254 | 3 500,00 € | 27.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/17 | vybavenie salónu barber | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Zuzana Majeríková | 43015999 | 7 040,00 € | 02.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/17 | IT služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | approX spol.s r.o. | 46842471 | 300,00 € | 02.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/17 | vymaľovanie 12 buniek na ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MS biznis s.r.o. | 47223600 | 5 159,95 € | 02.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 03.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/17 | mobi | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 21,66 € | 03.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,99 € | 03.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra |