Faktúry
Počet záznamov: 3116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0078/17 | teplo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -273,07 € | 15.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/17 | voda | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 802,02 € | 15.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/17 | magio | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,41 € | 15.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/17 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 19.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0097/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 18,79 € | 19.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 19.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | licencia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Wolkers Kluwer s.r.o. | 31348262 | 58,08 € | 19.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/17 | pranie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 53,81 € | 19.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | servis výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 190,44 € | 19.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/17 | účtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mokrišová Katarína | 44160216 | 550,00 € | 20.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/17 | hlásenie odpad | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 16,14 € | 20.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 33,78 € | 20.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 4,91 € | 20.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,19 € | 20.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/17 | správa PC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 669,60 € | 20.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/17 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 20.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0094/17 | nájomné kopírky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 55,16 € | 20.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 23,98 € | 20.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/17 | ubytovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Interhotel Bohemia a.s. | 25016458 | Stavebné práce, opravárenské práce | 273,86 € | 20.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0084/17 | náhradný diel | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Detail- Hair style s.r.o. | 29211701 | 33,04 € | 20.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 922,52 € | 31.03.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0104/17 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BEAUTIFUL s.r.o. | 47459590 | 97,92 € | 04.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0110/17 | čistiaci materiál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 419,27 € | 04.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | odvoz odpadu 3/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 464,52 € | 04.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | IT služby 3/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | approX spol.s r.o. | 46842471 | 300,00 € | 04.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | vodné- stočné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 679,44 € | 04.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | cenový rozdiel vodné-stočné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 0,19 € | 04.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | elektrina 4/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 008,31 € | 04.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | telefóny | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 05.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 217,80 € | 06.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra |