Faktúry
Počet záznamov: 3116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0205/17 | správny poplatok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 217,80 € | 04.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/17 | IT 62017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | approX spol.s r.o. | 46842471 | 300,00 € | 04.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/17 | čistenie posteľného prádla - ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 49,73 € | 06.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/17 | elektrina | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 008,31 € | 06.07.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/17 | komunálny odpad | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 10.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/17 | tlačivá pre TV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 296,20 € | 10.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/17 | spracovanie PaM 6-2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 500,00 € | 10.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/17 | vodné a stočné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 971,41 € | 10.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/17 | teplo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 869,61 € | 10.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/17 | pená linka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 10.07.2017 | 19.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/17 | správa PC a siete | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 711,48 € | 12.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/17 | stravné poukazy 7/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 061,32 € | 12.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/17 | Magio | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 12.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/17 | licencia na sklad | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 29,40 € | 18.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/17 | obedy - repre | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 199,89 € | 18.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/17 | paušál za nebezpečný odpad | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 19,50 € | 18.07.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 38,00 € | 19.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,19 € | 19.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 3,78 € | 19.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/17 | pranie prádla - ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 56,65 € | 19.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/17 | odborná skúška elektrospotrebičov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Tomek Marián | 30895065 | 598,10 € | 19.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/17 | zájazd do Paríža | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | COIMEX Travel s.r.o | 31635911 | 5 907,00 € | 20.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/17 | účtovníctvo 6/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mokrišová Katarína | 44160216 | 550,00 € | 21.07.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/17 | kliprámy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | LL business s.r.o. | 45654158 | 267,36 € | 24.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/17 | kliprámy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | LL business s.r.o. | 45654158 | 969,18 € | 24.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 26.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 44,97 € | 26.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 74,95 € | 26.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/17 | štartovné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Lenčešová Renáta | 35137681 | 15,00 € | 31.07.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/17 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 500,00 € | 03.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra |