Faktúry
Počet záznamov: 3114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0273/17 | registrácia domény | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Web House s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 10.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/17 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 11.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0276/17 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | JUDr.Eva Kliniecová | 102551944 | 68,00 € | 13.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/17 | zájazd Paríž | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | COIMEX Travel s.r.o | 31635911 | 1 311,00 € | 11.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/17 | IT služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | approX spol.s r.o. | 46842471 | 300,00 € | 05.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/17 | PAM služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 500,00 € | 06.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/17 | časopisy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Blahová Matilda | 33621462 | 51,50 € | 12.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 1,06 € | 04.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,19 € | 04.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/17 | účtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mokrišová Katarína | 44160216 | 550,00 € | 14.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/17 | internet | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 04.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/17 | Magio | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 04.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/17 | teplo 8-2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -2 040,26 € | 04.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/17 | materiál na údržbu a opravy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 289,34 € | 13.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/17 | tonery | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 372,00 € | 20.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/17 | oprava výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 6,55 € | 19.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/17 | registračný poplatok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Incheba a.s. | 00211087 | 24,00 € | 19.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/17 | registračný poplatok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Incheba a.s. | 00211087 | 144,00 € | 19.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 24,18 € | 25.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 38,87 € | 20.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 3,64 € | 25.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/17 | certifikáty | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 85,60 € | 18.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/17 | tovar na údržbu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Manutan Slovakia s.r.o. | 35885815 | 292,56 € | 20.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/17 | elektrina | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 008,31 € | 05.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/17 | vodné a stočné 7+8/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 732,94 € | 02.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/17 | wifi pre ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 621,00 € | 06.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/17 | kozmetický tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Digital Life s.r.o. | 45330034 | 1 092,46 € | 05.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/17 | gastrolístky 9/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 463,06 € | 13.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/17 | gastrolístky 9/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 33,80 € | 21.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/17 | gastrolístky 9/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 317,72 € | 20.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra |