Faktúry
Počet záznamov: 3129
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0361/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,99 € | 03.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 03.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/17 | pevná linka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/17 | vybavenie salónu barber | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Zuzana Majeríková | 43015999 | 7 040,00 € | 02.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/17 | IT služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | approX spol.s r.o. | 46842471 | 300,00 € | 02.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/17 | vymaľovanie 12 buniek na ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MS biznis s.r.o. | 47223600 | 5 159,95 € | 02.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/17 | účtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mokrišová Katarína | 44160216 | 550,00 € | 13.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/17 | strava za 10/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 3 631,88 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/17 | vzdelávací kurz-MOV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Freedom Barbers s.r.o. | 50631420 | 1 500,00 € | 13.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/17 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 500,00 € | 09.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/17 | gastrolístky prázdniny | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 54,08 € | 06.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/17 | pranie prádla - ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 51,60 € | 07.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/17 | licencia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 327,00 € | 07.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/17 | komunálny odpad 10/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 09.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/17 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 162,41 € | 15.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/17 | tlačivo vysvedčenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 187,20 € | 16.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/17 | Magio | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 06.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/17 | skrinka pre TV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | REMOS s.r.o. | 35890941 | 129,53 € | 13.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/17 | náhradné diely na umývacie boxy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Detail- Hair style s.r.o. | 29211701 | 147,52 € | 15.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/17 | vodné a stočné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 841,06 € | 07.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/17 | teplo za 10/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -374,47 € | 08.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/17 | elektrina 10/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 008,31 € | 15.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/17 | elektrina 11/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 008,31 € | 06.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/17 | gastrolístky 11/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 476,58 € | 06.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/17 | servis výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 190,44 € | 24.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,19 € | 20.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 36,85 € | 20.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 1,06 € | 20.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/17 | kadernícky tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BEAUTIFUL David Kouril | 41168640 | 76,16 € | 22.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/17 | kozmetický tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | 2BB s.r.o. | 36869317 | 510,48 € | 16.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra |