Faktúry
Počet záznamov: 3149
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0073/18 | vzdelávanie pedagógov -KAD | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Asociace stredných odborný škol ... | 03001504 | Stavebné práce, opravárenské práce | 986,70 € | 26.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0081/18 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 500,00 € | 05.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | tonery | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 326,00 € | 06.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | magio | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 07.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | účtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 550,00 € | 13.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 37,88 € | 19.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,19 € | 19.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 0,71 € | 19.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | vzdelávanie pedagógov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Asociace stredných odborný škol ... | 03001504 | Stavebné práce, opravárenské práce | 982,40 € | 13.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0083/18 | gastrolístky 03/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 713,18 € | 05.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | čistenie a pranie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 55,27 € | 19.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | strava a ubytovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Interhotel Bohemia a.s. | 25016458 | 207,70 € | 21.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/18 | strava a ubytovanie žiakov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Jaroslav Houdek Penzion U Chodského hradu | 40548384 | Stavebné práce, opravárenské práce | 374,82 € | 23.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0104/18 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 52,56 € | 28.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,99 € | 28.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 36,46 € | 28.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 22,09 € | 28.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 35,14 € | 28.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | elektrina 3/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 158,64 € | 02.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | vyúčtovanie tepla 2/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 197,87 € | 07.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 964,70 € | 14.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | elektrina | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 71,35 € | 15.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | kozmetický materiál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SALÓN GLANCE s.r.o. | 50257579 | 1 168,00 € | 19.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | daň z nehnuteľnosti | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 521,84 € | 19.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | kozmetický tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | DAMITA spol. s r.o. | 35746491 | 459,60 € | 21.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 32,99 € | 04.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | strava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 175,90 € | 05.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | poskytnutie služby mVL | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 11,16 € | 05.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | vyúčtovanie tepla za marec | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 353,29 € | 12.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | servisné práce na EZS | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SKOM s.r.o. | 35841630 | 60,83 € | 12.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra |